咸宁职业技术学院2016年部门预算 　　

　　二〇一六年三月 　　

　　目 录 　　

　　第一部分 学院概况及机构设置简介 　　

　　一、学院概况 　　

　　二、机构设置 　　

　　第二部分　学院2016年工作计划及任务

　　第三部分 2016年部门预算表编报说明　　

　　一、《2016年部门收支预算总表》　　

　　二、《2016年部门支出预算表》　

　　三、《2016年部门基本保障支出预算表》

　　四、《2016年部门“三公”经费预算表》　

　　第一部分学院概况及机构设置简介 　　

　　一、学院概况

　　咸宁职业技术学院是经湖北省人民政府批准、国家教育部备案的一所综合性公办高职院校。学校所在地——咸宁市，北距武汉68公里，武广高速铁路、京广铁路、京珠高速公路、107国道贯穿其境，湖北首条城际铁路——武咸城际铁路终点站与学校隔河相望，交通十分便捷，被列为首批全国旅游标准化5个试点城市之一，是享誉中华大地的“香城泉都”，自然环境十分优美。学校面街临河，拥山抱水，松茂竹盛，繁花序时，是求知治学的理想之地，被评为全国职业教育先进单位、省级文明单位、省级园林式单位和省级平安校园。

　　学校始建于1965年，原华中农学院咸宁分院自1976年以来一直从事专科层次的普通高等教育。1984年被省政府确定为“湖北省中职学校师资培养培训基地”，1999年被省政府列为“全省首批试点高职院校”。独特的历史奠定了学校坚实的办学基础。学校占地面积1086亩，建筑面积37万平方米，设有12个二级院（系）部，教职员工1200余人，全日制在校生14000余人，馆藏图书118万册，固定资产总值5亿多元。

　　二、机构设置

　　我院内设教学机构12个（正处级机构1个，副处级机构10个，正科级机构1个），分别为：生物工程学院(28人)、建筑学院(60人)、工学院(68人)、信息工程学院(55人)、会计学院(59人)、商学院(45人)、人文艺术学院(72人)、外国语学院(47人)、体育部(36人)、继续教育学院(8人)、咸宁财贸工商管理学校(正县级) (60人)、思政课部（正科级）(22人)。党政管理机构15个（副处级机构12个，正科级机构3个），分别为：党委办公室（6人）、学院办公室（16人）、教务处（16人）、组织人事处（部）（6人）、学生工作处（部）（6人）、招生就业办公室（11人）、计划财务处（11人）、总务处（12人）、保卫处（21人）、工会（4人）、纪委（监察室）（5人）、离退休工作处（4人）、团委（正科）（4人）、科技处（正科）（6人）、质量管理处（正科）（6人）。直属机构5个（正科级机构5个），分别为：图文信息中心（24人）、高等职业教育研究所（3人）、心理健康教育中心（5人）、采购招标管理中心（3人）、后勤服务公司（19人）。

　　管理岗141，专技岗493，工勤岗53，共748人

　　第二部分　学院2016年工作计划及任务

　　一、稳定办学规模，加强大学生就业创业工作。积极争取招生计划，加强招生宣传工作团队建设和过程管理；落实2016年招生方案、单招宣传及准备工作，与地方优质企业联合开展“现代学徒制”培养试点，采用单独考试招生的办法从企业员工中招收学生；确保2016年各类招录新生4200人以上，不断提高生源质量。加强毕业生就业和创新创业工作；发挥大学生创业孵化基地等创业教育实践平台作用，积极推进创业学院相关工作；强化创新创业实践，提高学生创新创业能力，打造优秀创业团队和项目，积极参加创新创业大赛；发挥就业指导课的主渠道作用，不断探索就业指导课内容、方法、途径；拓宽就业渠道，做好毕业生入伍服义务兵役宣传，逐步提高学生在咸宁的就业比例。

　　二、加强教育教学工作，着力提升办学质量。争创国家优质高职。适应经济发展新常态和技术技能人才成长成才需要，强化内涵提升，落实2016年省级品牌专业和特色专业申报工作；推进产教融合、协同育人机制，创新人才培养模式。推动专业与产业对接，职业岗位对接，主动适应数字化网络化智能化制造需要，围绕区域生产性服务业调整部分专业；推动课程内容与职业标准对接，构建教学标准体系，强化实践教学在人才培养中的主导作用；加强教师创新创业教学能力建设，推进与学分制相配套的课程开发和教学管理制度改革，完善创新创业教育课程体系；开设纳入学分管理的创新创业课程，建立以学分为基本单位的学习成果认定积累制度；推动教学过程与生产过程对接，加强校企、校地合作力度，与行业企业共建的协同育人开放共享实践基地，有步骤的推进产业学院的建设；推进理实一体化人才培养功能区建设，继续做好各项目、基地建设申报和验收的各项工作，积极引进优质企业、本地实力较强企业；推动学历证书与职业资格证书对接，坚持“学生双证书”，推广“对证教学”模式；继续举办院级技能大赛，认真做好全国全省技能大赛、全国职业院校信息化教学大赛的相关准备。加快鄂南职教集团申报全国优秀职教集团相关准备工作，争创国家示范职教集团，争创优质高职。利用厅市共建政策，推动学校与本科高校联合培养应用型技术技能型人才试点工作，争办“3+2”本科高职。积极参加国家职业教育专业教学资源库建设；健全教学质量管理和保障制度，加强日常教学与管理工作；开好田径运动会；推行人才培养综合绩效评价。

　　三、加强学生教育与管理，全面提升学生素质。坚持立德树人，发挥思政课主渠道作用，以社会主义核心价值观教育为引领，组织开展各类主题教育活动。加强对各院部工作的指导、督查与考核，推动院系两级学生管理工作的规范化、制度化。推动学工队伍转型升级，健全辅导员分层分类培训体系，提升辅导员综合能力；加强学生奖助学金和勤工俭学工作，加强心理健康教育中心后示范建设；安全教育覆盖到每一个学生；建设学生便捷（网络）服务平台；突出校园文化艺术活动的育人功能，着力打造文化艺术活动精品；加强素质教育和校园文化建设，大力推行“产业文化进教育，工业文化进校园，企业文化进课堂”。

　　四、加强科技工作与继续教育工作，提升社会服务能力

　　落实科研转型，抓好应用技术研究与推广。在校企深度合作中寻找课题，解决企业生产的实际问题，破解人才培养难题。提升课题立项研究及论文发表的层次与水平。加强科研团队建设，集中力量申报国家级、省级等高层次的课题；推进科研申报力度，加强立项课题过程化管理，建立规范化的科研档案。校企共建研究所（室），合作研发产品，鼓励教师参与企业新产品、新技术的研发工作。继续完善学院科研管理制度，修改完善科研奖励办法，鼓励高水平科研、鼓励发表高层次论文。做好社区科普大学工作。争取政府支持，以市场为导向多方共建应用技术协同创新中心，依法依规以招商形式把大学生科技园建成省级园区，搭建与企业共同研发的校内平台。推动职业教育与终身学习对接，坚持服务地方，开拓办学领域，构建“一体两翼三补充”的办学格局。主动承接政府和企事业单位组织的职业培训，争取与市国税局、地税局达成培训共建协议；利用学校资源，争取脱贫政策支持，做好新型职业农民培养培训工作；积极开展社会鉴定工作，鉴定工种覆盖人社部在全国开考的所有工种，实现办学资源的效益最大化。广泛开展对外交流与合作，充分利用省厅培训、交流合作项目平台开展培训合作，利用合作企业、院校的对外合作资源，扩展对外交流合作项目。

　　五、优化师资结构，提升教师队伍素质。加强与兄弟院校、国内优质高职的合作，积极开展校内外各级各类干部教师培训，分期分批选送优秀教师和管理人员到优质高校挂职交流学习；邀请专家定期举办各类论坛和讲座；探索教师“学历教育+企业实训”的培养办法；建立教师轮训制度，实现专业教师每五年企业实践时间累计不少于6个月；与本地能工巧匠合作建立技能大师工作室，开展技艺传承创新等活动；建设一批专业技能名师工作室。继续借助“人才引进工程”、“招硕引博”和“事业单位招聘考试”平台，引进高层次人才。推动教师分类管理、分类评价的人事管理制度改革，全面推行按岗聘用、竞聘上岗，新增教师编制主要用于引进具有实践经验的专业教师。推行绩效工资内部分配向“双师型”教师适当倾斜，原则上55岁以下的教授、副教授每学期至少讲授一门课程或讲座。加强日常教学管理，积极开展微课和信息化示范课或教学大赛；期初、期中、期末“三查”情况纳入院部年终绩效考核。

　　六、加强“智慧校园”建设，全面提升信息化水平。以用为建，根据需要完善建设。规范网络管理，保障信息畅通安全，尽快完善智慧校园建设的硬软件系统，实现学院管理科学化、自动化、精细化；规划设计校园无线建设方案，建设安全、稳定的无线校园网络与基础设施平台；整合资源，抓紧培训推广运用。提高管理效率，降低管理成本；推动网上“一条龙”便捷服务工作，确保网上办公、网上审批，网上师生事务服务、网上财务及资产管理、网上工作评价等在顺利进行。制定教育教学信息化要求与标准。各单位网站建设，纳入单位目标考核。在学生选课、辅导答疑、成绩评定等方面实现信息化，有计划地推进精品资源共享课的在线学习工作，并与国家、省级资源库相融合，推动教育信息资源的有效应用，将信息技术应用能力作为教师评聘考核的重要依据。加强图书馆馆藏特色资源、数字资源建设，增加新电子资源及数据库，进一步完善图书馆数字化系统。加强学科馆员队伍建设，认真开展全民阅读活动。

　　七、推进依法治校，完善内部治理。完善学校章程并做好申报工作；编辑学校十二五成果汇编；科学编制学院“十三五”规划并稳步实施；对现有规章制度进行合法性审查并整理成册，规范合同管理、基建及招投标管理，提高资金的使用效率。推进民主管理，开好双代会。明确岗位责任，签订目标责任书。各单位制订任期内发展目标。强化监管考评，加强过程跟踪考评、结果考评，年度考核有记录、有档案，建立数学模型，实行绩效评价；完善考评指标体系，建立绩效考评模型，完善绩效考核制和目标管理责任制，5月底出台绩效工资改革、定编定岗改革、绩效评价改革、职称评聘改革等方案。推进机构调整和人事制度改革，尽快完善财贸工商管理学校三定方案。进一步做好校园规划修编工作。认真做好审计整改工作，进一步加强财务管理，重点控制“三公”经费支出。落实好资金保障，做好增收节支工作。严格预算管理，严肃财经纪律，确保资金安全；健全完善各项财务管理制度，修订完善财务管理、借款管理、票据管理等财务制度。加强资产管理，提高精细化管理水平，确保资产保值增值。加大审计工作力度，充分发挥好审计监督的作用。不断完善预算执行和决算审计、建设工程全过程跟踪审计等项制度；加强对领导干部的经济责任审计，注重对专项资金的审计。提高后勤保障水平和能力，加强食堂、物业、超市、门面房的统一规范化管理工作。推进档案标准化体系建设，加强公文、机要和会议及车辆管理与改革工作。

　　八，以创建文明校园，确保学校安全稳定。加强安全教育，实现安全教育全覆盖。

　　第二部分 2016年部门预算表

　　一、《2016年部门收支预算总表》

　　《2016年部门收支预算总表》反映了学院的收入和支出情况。

　　（一）2016年收入预算总计14682.68万元。 　　

　　财政拨款4116.5万元，主要为财政当年安排的资金，非税学费收入7075.25万元，上级补助收入2081.7万元，教育附加575万元，其他收入830万，上年结余资金579.23万元。　　

　　（二）2016年支出预算总计14682.68万元。 　

　　其中：1、工资福利支出7351.96万元，是指在职人员工资经费；

　　2、商品和服务支出1082.92万元，指学院开展各项工作和业务活动的运转支出，含各项专项支出费用；　

　　3、对个人和家庭补助支出2069.18万元，主要为按规定发放离退休人员工资津补贴、医保社保、公积金及各项学生奖助学金等；　

　　4、基本建设支出2773.62万元；

　　5、其他资本性支出1405万元，用于购买教学仪器设备等。

　　二、《2016年部门支出预算表》

　　《2016年部门支出预算表》反映了学院的基本支出和项目支出情况。

　　（一）2016年基本保障支出9932.75万元。其中人员经费支出8849.83万元，标准公用经费1082.92万元；

　　（二）2016年项目支出4749.93万元（项目支出属教育专项预算，具体以市政府批复为准），用于学院购买教学仪器设备、实训基地建设、学生宿舍维修等。

　　三、《2016年部门基本保障支出预算表》

　　《2016年部门基本保障支出预算表》反映了学院基本保障支出的明细情况。

　　全年基本保障支出预算数9932.75万元，其中工资福利支出6796.65万元；商品和服务支出中标准公用经费508.16万元，人员公用经费574.76万元；对个人和家庭补助支出2053.18万元，含离退休人员工资及医保、公积金财政补贴部分。

　　四、《2016年部门“三公”经费预算表》

　　《2016年部门“三公”经费预算表》反映的是学院“三公”经费预算情况。　　

　　学院2016年“三公”经费财政拨款预算总额为88万元，比上年102万元减少14万元。其中：

　　1、因公出国（境）费20万元（该笔经费用于教师出国培训学习）比上年15.3万元增加4.7万元，主要原因是为了提高学院师资水平，2016年增加了出国（境）教师培训人数，导致出国（境）费用比2015年有所提高。

　　2、公务接待费28万元，比上年29.9万元减少1.9万元，主要原因是根据相关规定，合理压缩开支。

　　3、公务用车运行维护费40万元，比上年减少16.8万元，主要原因为公开改革及合理压缩开支。