中共咸宁市委统战部2016年部门预算情况说明

　　一、主要职责和机构设置

　　市委统战部是党委主管统一战线工作的职能部门，承担了解情况、掌握政策、协调关系、安排人事、增进共识、加强团结等职责。内设办公室、干部科、党派科、政研科、联络科5个科室，核定行政编制11名，工勤事业编制2名。

　　二、2016年度主要任务

　　1、完成省定工作目标。贯彻落实《湖北省贯彻<中共共产党统一战线工作条例（试行）实施办法>》。

　　2、全面贯彻落实中央、省委、市委关于统一战线一系列重大决策部署。组织开展统战工作“全面落实年”活动。深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动。

　　3、着力增强多党合作制度效能。不断提升政党协商的成效，制订并实施《2016年中共咸宁市委与党外人士协商计划》。支持民主党派、无党派人士开展民主监督，推动出台《中共咸宁市委关于支持民主党派、无党派人士加强民主监督的意见》。支持民主党派搞好换届工作。

　　4、大力开展经济领域统战工作。促进非公有制经济“两个健康”。积极配合做好经贸商务工作。指导工商联做好换届工作。指导支持工商联做好商会工作，推动统战工作向商会有效覆盖。整合资源服务社会发展。

　　5、加大党外代表人士培养使用力度。抓好党外代表人士使用各项政策规定的贯彻落实。落实好教育培训规划。协助市委落实好市委常委、党员副市长与党外干部联谊交友工作。

　　6、统筹推进各领域统战工作。做好新形势下的民族宗教工作。积极开展港澳台海外统战工作。加强党外知识分子和新的社会阶层人士统战工作。

　　7、努力提升统一战线工作科学化水平。严守党的政治纪律和政治规矩。加强调查研究和宣传信息工作。加大对基层统战工作的指导。抓好干部队伍和机关建设。

　　8、完成市委、市政府交办的工作。

　　三、收支预算表总体情况及简要说明

　　经市人大核定并批复下达，市委统战部2016年部门预算收入253.96万元，均为财政拨款（补助）收入。

　　2016年预算支出311.46万元。

　　（1）按照功能分类细分，其中：一般公共服务支出311.46万（包含2013401行政运行统战219.46万，2013402一般行政管理事务统战92万）。

　　（2）按经济分类细分，包括工资福利支出84.12万、商品和服务支出152.49万、对个人和家庭补助55.31万、其他资本性支出8.5万、其他支出11.04万。

　　（3）按支出内容分类细分，本年支出311.46万。包括基本保障支出261.46万（人员经费139.43万、标准公用经费36.99万、特定业务费80万、不可预见费5.04万），本年基本保障支出主要用于保障机关正常运转，干部职工人员工资，坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，党外代表人士队伍建设，民主党派、无党派人士工作，统一战线宣传教育培训，光彩会、海联会、知联会工作，民族宗教工作指导协调工作，港澳台海外统战工作和新的社会阶层人士统战工作等支出；项目支出50万，主要用于①政治特别费20万；②经济统战工作经费10万；③民革总支、民进支部经费补助8万；④各党派换届组织协调经费12万。

　　四、“三公”经费预算情况及变动情况说明

　　2016年“三公”经费预算32万，与2015年决算数减少11.99万。其中：

　　（一）因公出国（境）费0万元。2015年决算数为10.56万，减少10.56万元。2016年我部将按照省委统战部、湖北省海外联谊会制订的出访计划，严格按照出国审批程序，开展海外统战工作。

　　（二）公务接待费17万元。包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2015年决算为10.28万，增加6.72万。2016年，我部经济领域重点工作包括组织开展“2016年香港咸宁绿色产业产品周活动”和“慰问香港湖北乡亲活动”等经贸招商活动，需要新增港澳台代表人士以及企业家代表接待费用。同时，在2015年决算基础上，我部将继续严格控制压缩接待费，力争控制在10万之内。

　　（三）公务用车购置及运行维护费15万元。包括单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2015年决算为23.15万，减少8.15万。2016年我单位以公车改革为契机，并按相关要求更加严格控制公车使用，争取今年公车费用有较大幅度下降。

　　附：1、2016年部门收支预算总表

　　2、2016年部门支出预算表

　　3、2016年部门基本保障支出预算表

　　4、2016年部门“三公”经费预算表

　　中共咸宁市委统战部

　　2016年3月18日