咸宁市建设工程管理处2016年基本收支预算说明

　　一、单位职能和职责

　　咸宁市建设工程管理处成立于1995年，为副县级全额拨款的参公事业单位，内设综合科、市场科2个科，归口管理市建设工程质量监督站、市建设工程造价管理站、市建设工程质量检测站、市建设工程招投标管理办公室、市装饰装修行业管理办公室5个站（办）。主要承担贯彻执行国家和省市工程建设的法律法规，规范全市建筑市场秩序；负责全市和市直建筑市场监督管理、工程建设项目的招投标资格预审、建设工程安全生产管理、工程质量监督和监测管理、建设工程劳动定额和工程造价管理、装饰装修行业管理、负责预防和清理工程领域拖欠工程款日常工作等职责。

　　二、2016年主要工作目标任务

　　1、建筑市场监管目标：建筑业总产值达到135亿元；市直范围内，对上级下达执法建议书的项目结案率达100%，应招标建设工程招投标率达100%，新开工工程合同备案率达100%。

　　2、工程质量监管目标：加强工程质量监督管理，确保所监管项目不出现重大质量事故；市直创省级优质工程8个（含结构优质工程），市级优质工程14项（含结构优质工程）；全市创省级优质工程12项（含结构优质工程），创市级优质工程25项（含结构优质工程）；竣工验收合格率100%；对上级下达执法建议书的项目结案率达100%。

　　3、安全生产防控目标：安全生产责任状签订率达100%，安全生产死亡率控制在省定指标范围内；全面消除市直竹木脚手架和木支撑；垂直运输设备备案、使用登记率达100%；市区内在建工程主干道所有现场出入口实行砼硬化，并设置车辆冲洗设施；创省级文明施工现场（楚天杯）5个，市级文明施工现场（桂花杯）6个。

　　4、装饰装修管理目标：加大装饰装修市场监管、稽查力度，实现装饰工程受监率100%；强化装饰企业行业自律，指导市建筑装饰协会出台行业自律的相关规定。

　　5、加强巡查力度，实行“差别化管理”监管模式，加大项目经理扣分、记不良行为记录、行政处罚力度，使我市建设工程质量、安全总体水平显著提升。

　　三、人员编制情况

　　市编委批复市建工处及下属站办人员编制数48名，除市建工处机关为全额拨款的参公事业单位外，下属站办为自收自支的事业单位。其中市建设工程管理处核定编制数10名、实有7人；市建设工程质量监督站核定编制数7名、实有7人；市建设工程安全监督站核定编制数7名、实有5人；市建设工程造价管理站核定编制数10名、实有4人；市建设工程质量检测站核定编制数9名、实有7人；市建设工程招投标管理办公室核定编制数5名、实有5人。原市建设工程招投标交易中心以钱养事人员7人。退休人员12人。

　　四、财政基本预算收入338.91万元

　　2016年财政预算收入338.91万元,其中:①经费拨款334.91万元；②上年结转4万元。

　　五、财政基本预算支出338.91万元

　　2016年财政预算支出338.91万元,其中：①工资福利支出224.72万元；②商品服务支出60.87万元；③其他对个人和家庭补助支出49.32万元；④工程建筑用工视频监控数据线租赁费3.5万元；⑤安全生产单位奖励资金0.5万元.

　　六、“三公经费”预算情况

　　2016年“三公经费”预算支出0.74万元，主要用于按公务接待规定开支的各类公务接待活动。

　　2016年3月18日