澄水洞宾馆2016年预算情况说明

　　咸宁市澄水洞宾馆（澄水洞旅游区）其前身是中国人民解放军“131工程”，是咸宁市旅游委直属事业单位。

　　一、主要职责

　　一是编制旅游区的中长期规划和年度发展计划；二是制定旅游区的管理措施并组织实施；三是统筹旅游区基础设施和公共设施的建设、管理和维护；四是统筹旅游区整体形象的设计包装、营销活动；五是完成市委、市政府及市旅游委交办的其他工作。

　　二、内设部门

　　办公室、前厅部、绿化部、导游部、工程部、保安部、客房部

　　三、编制和职数

　　宾馆事业编制33名，设经理1名，副经理2名。

　　四、2016年主要工作任务

　　1、加快景区硬件建设；

　　2、加强软件建设；

　　3、广拓旅游客源市场；

　　4、做好日常经营管理；

　　5、做好政务接待工作，认真做好市委、市政府及市旅游委安排的各项接待任务。

　　五、经费收支安排

　　1、收入预算情况：2016年总收入386.9万元，其中经费拨款131.21万元，上级补助30万元，经营收入225.69万元。

　　2、预算支出安排：2016年总支出386.9万元，其中人员经费250.95万元，标准公用经费35.95万元，其他资本性支出和其他支出100万元。

　　六、三公经费情况

　　澄水洞宾馆是差额拨款事业单位，财政拨款只能用于部分人员经费的开支。三公经费的来源主要是单位经营收入，其中因公出国费不予安排，公务接待费逐年缩减，因单位距温泉城区18公里，公务用车费预算8万元。

　　2016年3月18日