湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会(梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室）2018年部门预算公开说明

　　一、基本情况

　　(一)部门主要职能

　　根据相关文件精神，梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室负责梓山湖大健康产业示范区（以下简称示范区）建设指挥部的日常工作。主要包括：负责示范区项目招商引资，协调落户示范区项目的征地、拆迁、安置、控违、维稳工作；负责示范区内规划管理、土地管理、项目建设管理工作，协调示范区内土地招拍挂工作；负责示范区城市管理和已建成市政道路、园林、环卫、电力、燃气、供水、路灯、交通秩序等的管理与协调；负责示范区内项目建设有关的行政报批等工作。

　　(二)部门预算单位构成

　　2011年7月，市编办下发《关于湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会机构编制事项的批复》（咸编发〔2011〕23号），梓山湖新城管委会负责新城规划范围内的经济事务，包括城区规划、土地、招商、地产开发等。核定梓山湖新城管委会为正县级全额拨款事业单位，内设正科级部室4个，分别为办公室、综合管理部、招商发展部、协调服务部。

　　2017年5月，市编委下发《关于撤销湖北咸宁梓山湖生态科技新城管理委员会的通知》咸编文[2017]54号；2017年9月市人民政府办公室《关于成立梓山湖大健康产业示范区建设指挥部的通知》咸政办函[2017]71号文件。

　　(三)部门人员构成

　　市编办核定梓山湖新城管理委会全额拨款事业编制16名，工勤编制2名，其中主任1名（正县），副主任2名（副县），纪工委书记1名，正科级领导职数4名，副科级领导职数2名。目前，梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室在编干部7人（其中副县级干部1名，正科级干部3名，副科级干部2名，科员1名），“以钱养事”人员18名，聘用人员3名，共计28人。

　　二、收支预算情况

　　（一）收入情况

　　经市财政核定并批复下达，梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室 2018年度部门预算总收入21149.41万元，按功能分类科目，一般公共预算拨款332.41万元，政府性基金拨款20817万元。

　　（二）支出情况

　　经市财政核定并批复下达，梓山湖大健康产业示范区建设指挥部办公室2018年部门预算总支出21149.41万元。

　　1.按照支出功能分类科目，一般公共服务支出：332.41万元，政府性基金预算支出20817万元。

　　2.按照支出经济科目分类：1.基本保障支出：248.72万元主要用于人员经费支出：221.88万元，标准公用经费支出：26.84万元；2.项目支出：20897万元，主要用于促进发展项目：20897万元。3.项目支出不可预见费：3.69万元。

　　三、“三公”经费预算情况及变动说明

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算5.2万元，其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0万元，2017年预算数为0，无变化。

　　(二)公务用车购置及运行维护费4万元，2017年预算4万，无变化。

　　(三)公务接待费用1.2万元。2017年公务接待1.2万元，我单位将严格执行八项规定，加强单位内部管理。