温泉环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

　　一、主要职责和机构设置

　　（一）部门主要职能

　　1、负责对温泉城区项目公司环卫市场化作业的日常考核；

　　2、对责任范围内的环境卫生工作进行协调、监督，督促单位和个人自觉维护市容环境卫生义务；

　　3、负责处理环卫市场化作业后单位的历史遗留问题；

　　4、积极配合上级及有关部门处理各类环卫突发事件，并做好各类迎检活动；

　　5、负责城区生活垃圾分类，减量化、资源化的社会宣传工作；

　　6、负责对处全体工作人员进行绩效考核并做好单位目标工作的创建工作；

　　7、完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　温泉环境卫生管理处隶属咸宁市环境卫生管理局，正科级事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　温泉环卫处在职正式工人员52人，退休75人。

　　二、年度主要任务

　　1、完善环卫作业考核体系，提升城市整体环境卫生质量。

　　2、深化“学习中卫经验、清洁城市环境活动”，促环卫工作再提升。

　　3、全面推进环卫基础设施建设，完善基础设施功能。

　　4、加强思想政治建设，着力提高党员干部的综合素质。

　　5、强化廉政教育，营造清正廉洁的氛围。

　　6、以工作目标考核为驱动，全面推进落实各项工作。

　　三 、收支预算表总体情况及简要说明

　　2018年经市财政核定并批复下达，温泉环卫处2018年度部门预算总收入1173.42万元，其中:经费拨款（补助）收入819.52万，社保基金收入326.91万。

　　2018年部门预算总支出1228.59万元。其中：人员经费支出1042.99万元，公用经费103.43万元，项目经费27万元.本年度预算资金主要是保障温泉环卫处工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　四、“三公”经费预算情况及变动说明

　　2017年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

　　其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0万元，2017年预算数为0，无变化。

　　(二)公务用车购置及运行维护费0万元。　　

　　(三)公务接待费预算1万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准。

　　温泉环境卫生管理处

　　2018年2月20日