第一部分 咸宁市住房公积金管理中心概况

　　一、主要职能

　　根据国务院《住房公积金管理条例》和市人民政府办公室《关于印发咸宁市住房公积金管理中心主要职责内设机构和人员编制规定的通知》（咸政办发〔2010〕103号）的规定，市住房公积金管理中心主要职责：

　　（一）编制、执行住房公积金的归集、使用计划；

　　（二）负责记载职工住房公积金的缴存、提取、使用等情况；

　　（三）负责住房公积金的核算；

　　（四）审批住房公积金的提取、使用；

　　（五）负责住房公积金的保值和归还；

　　（六）编制住房公积金归集、使用计划执行情况的报告；

　　（七）承办上级交办的其他事项。

　　二、部门内设机构

　　市住房公积金管理中心设3个正科级内设机构：办公室、财务核算科、综合业务管理科（政策法规科、营业部）。

　　三、2018年工作计划

　　2018年，市住房公积金管理中心将坚持以党的十九大精神及习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，进一步解放思想，开拓创新，不断满足居民自住和改善住房的消费需求，促进房地产市场健康平稳发展，为服务地方社会经济发展做出贡献。

　　（一）强化业务管理，全面完成任务。2018年，咸宁市中心计划新增归集15亿元，新增住房公积金个人贷款8.5亿元，实现住房公积金增值收益8000万元。

　　（二）重抓制度扩面，优化缴存结构。落实国家各项住房公积金缴存政策，以非公企业为扩面核心群体，围绕城镇化发展目标，兼顾农民工、个体工商户等新缴存群体，适度调整缴存制度，着力构建兼具公平性和普惠性的住房公积金缴存结构。

　　（三）优化调节政策，提高资金活力。牢固树立谋事为公、积金为民的理念，继续优化住房公积金提取和贷款政策，将更多的缴存人群纳入提取、贷款支持范围。缩短贷款办理周期，切实做到应贷尽贷。

　　（四）落实廉政职责，重抓安全防控。强化内部监管，深化内审稽核工作；全面推进内控体系建设，有效规避管理风险，确保系统安全。科学合理运用资金，有效应对资金紧缺风险。

　　（五）加速信息建设，提升管理服务。按照“互联网+公积金”的发展思路，大力推广网上业务大厅，推进网上业务提速增效。在确保安全的前提下简化操作，建立与房管、社保等部门信息联网协查机制，实现业务协同、数据共享，让广大职工“多走网路、少走马路”，提升业务办理的便捷性、时效性、安全性。

　　（六）加强队伍管理，提升服务质量。以群众满意为目标，不断推出服务工作新举措，创造工作新亮点；以全面深化综合服务平台建设为契机，构建高效、便捷的服务体系，牢固树立市住房公积金管理中心良好的服务形象；以务实的作风推进高效的政风，增强服务公信力，提升部门正能量。

　　第二部分 咸宁市住房公积金管理中心2018年部门预算表（见附表）

　　一、部门收支总表

　　二、部门收入总表

　　三、部门支出总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、一般公共预算支出表（按功能科目到项级）

　　六、一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）

　　七、一般公共预算“三公”经费支出表

　　八、政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）　

　　九、部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）

　　第三部分 咸宁市住房公积金管理中心2018年部门预算安排情况说明

　　一、部门预算收入情况说明

　　2018年度预算总收入2142.78万元，其中本级一般公共预算拨款2132.97万元，社保基金9.81万元。

　　二、部门预算支出情况说明

　　2018年度预算总支出2142.78万元，其中基本支出234.32万元，项目支出1904.11万元，项目支出不可预见费4.35万元。

　　三、部门预算三公经费情况说明

　　2018年预算安排“三公经费”预算数8万元，比2017年“三公经费”预算数6万元增加了2万元。

　　其中：2018年公务接待费预算4万元，主要用于上级检查调研、兄弟市州考察学习和县市区办事处来中心办事；2018年公务用车费预算4万元，主要用于公务用车运行维护；2018年出国出境预算安排为0。