永安环境卫生管理处2018年部门预算情况说明

　　一、主要职责和机构设置

　　（一）部门主要职能

　　1、是负责永安城区内环卫作业日常考核；

　　2、是及时发现和处置各类城市环境卫生事件，重大、典型问题及时报告环卫局进行处置；

　　3、是负责处理本单位改革历史遗留问题；

　　4、是配合环卫局做好与市区项目公司的合作、沟通、协调、处理各项工作；

　　5、是负责市丰泉垃圾焚烧发电厂生活垃圾称重和垃圾无害化处理管理工作；

　　6、是对市中心城区各单位、居民区环境卫生进行指导、检查、监督；

　　7、是负责市民环境卫生管理意识宣传与引导；

　　8、是完成上级交办的其它任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　永安环境卫生管理处，隶属咸宁市环境卫生管理局，正科级事业单位。

　　（三）部门人员构成

　　永安环境卫生管理处在职正式工人员64人，退休129人。

　　二、年度主要任务

　　1、将22名留下来的正式工定岗、定责、定人，组建检查考核组和环卫管理组；

　　2、督促市场化作业公司做好清扫、清运、清洗、和安全工作等；

　　3、协调处理市场化前工伤人员补偿问题，并做好维稳工作；

　　4、做好党建、精神文明、综合治理等各项工作考核和检查工作。

　　5、配合和督促市场化公司做好人员及车辆的安全工作，特别是低温（零度）情况下、禁止洒水，以防交通事故的发生。

　　6、与垃圾发电场对接，做好发电厂的垃圾吞吐量，确保温泉、永安城区垃圾能及时倾倒在垃圾发电厂内。

　　7、加强思想政治建设，着力提高党员干部的综合素质。

　　8、以工作目标考核为驱动，全面推进落实各项工作。

　　三 、收支预算表总体情况及简要说明

　　2018年经市财政核定并批复下达，永安环卫处部门预算总收入1553.29万元，其中:经费拨款（补助）收入1010.7万，政府性基金拨款34.5万元，社保基金收入508.09万。

　　2018年部门预算总支出1553.29万元，其中：人员经费支出1376.46万元，公用经费142.33万元，项目经费34.5万元。本年度预算资金主要是保障市环卫局工作的正常运转，完成日常工作任务而编制的基本支出计划，包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费支出。

　　四、“三公”经费预算情况及变动说明

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算1万元。

　　其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0万元，2017年预算数为0，无变化。

　　(二)公务用车购置及运行维护费0万元。　　

　　(三)公务接待费预算1万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018我们将进一步规范公务接待活动，压缩不必要的接待，降低公务接待费标准。

　　永安环境卫生管理处

　　2018年2月20日