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咸宁市规划局

来源:  发布时间:2018-02-24

  关于咸宁市城乡规划局2018年部门预算公开情况说明

  按照市财政局关要求部门预算公开的有关规定,现将部门预算公开情况说明如下:

  一、基本职能及主要工作

  1、宣传贯彻并组织实施《城乡规划法》、《测绘法》等国家、省、市有关城乡规划、测绘的法律、法规和方针、政策;研究拟定全市城乡规划和城乡测绘的地方规范性文件;2、参与本市行政区域内城镇体系规划、总体规划的编制(修编);具体负责本城市规划区内近期建设规划、分区规划、详细规划的编制(修编)、评审、管理和实施;参与土地利用总体规划的审查;协调各项专业规划的编制(修编)、管理;3、负责本市行政区域内村镇规划管理工作,指导村镇规划的编制与实施;4、负责全市规划编制、测绘单位的资质管理和行业管理,拟定行业发展规划;5、参与本市行政区域内国土规划、区域规划、土地开发利用规划、江河流域规划、环境综合整治规划、城市抗震防灾规划、人防工程建设(利用)规划等的编制(修编)工作;承担历史文化名城(镇、村)保护规划审查报批和保护监督的有关工作;6、参与全市大、中型项目的可行性论证;负责本城市规划区内建设项目的选址、定点;负责本城市规划区内大、中型建设项目的规划设计、建筑工程规划设计方案招标、审查;7、负责本城市规划区国有土地使用权出让、转让的规划管理;负责本城市规划区内城市规划“一书两证”的管理,依法核发“建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证”;8、负责组织和监督城乡规划法律、法规和政策的贯彻执行,拟订和报批地方性规范性文件,检查、监督本城市规划区内城乡规划的实施和城市规划区内各类建设工程项目的验线、竣工验收,负责查处城市规划区内规划许可项目违法建设行为;9、负责本城市规划区内重要城市雕塑、景观规划设计,城市地下空房间开发利用,重要区域(地段)街景建筑装饰规划设计的管理;10、负责城市测绘(包括数字城市的基础地理信息数据库)计划编制和组织实施;负责本城市测绘基础数据库的更新和管理;负责全市基础测绘资料档案的收集和管理,对城市基础测绘成果提供有偿使用;指导、监督各类测绘成果的管理,监督实施测绘成果的汇交、测绘成果资料的保密安全;负责组织实施“数字咸宁”地理空间框架建设工作;承担规范市域内测绘市场秩序的责任,依法查处违反《测绘法》的违法行为;承担本市行政区域内地图管理的责任,监督管理本市地图市场,承办地图编制管理有关工作,审查向社会公开的地图、管理并审核地名在地图上的表示;依法指导和监督本地区测绘业务的招标、投标;负责全市测量标志的管理,会同有关部门组织测绘技术人员的职称评审和业务培训工作;11、负责本市规划区内工程测量、城镇规划定线与拔地钉桩、控制测量、地形图测量、线路工程测量、市政工程测量工作,并提供各类基础地理信息;12、负责城乡规划、城乡测绘档案的管理;负责全市城乡规划、城乡测绘行业新技术的研究、推广和应用工作,组织专业培训;13、指导县(市)城乡规划编制(修编)和管理工作;按照城乡规划分级审批的有关规定,代表政府组织或参与县(市)人民政府所在地城镇总体规划、近期建设规划和重点区域详细规划的审查;14、负责管理本市所辖县(市)城乡规划行政许可案件的复议工作;15、负责城市规划委员会及其专业委员会的日常事务性工作;16、加强为规划区内工业企业、政府招商引资企业的“直通车”服务职责;17、承办市委、市政府和上级城乡规划(测绘)行政主管部门交办、承办上级的其他事项。

  二、部门概况

  市规划局下属二级单位5个,全额拨款编制共83个,其中机关编制22个,城区分局17个,咸安分局16个,管理大队20个,展览馆8个。实有人数78人,退休人员28人。

  三、年度主要任务

  1、抓规划促统筹,提升承载力。(1)推动中心城区内涵发展。(2)推动城乡融合发展。(3)推动区域协调发展。

  2、抓基础筑平台,提升支撑力。加强顶层设计,强化测绘管理,提升创新能力。

  3、抓民生办实事,提升服务力。转变行政管理思维,规范行政审批,完善市政管理机制,加强信息化建设,严肃规划实施监管。

  4、抓法制优环境,提升驱动力。推进制度建设,加强依法行政,完善法治建设。

  5、抓改革提效能,提升软实力。抓主体责任落实,抓人才人事建设,抓信息宣传。

  6、完成市委、市政府交办的其它工作。

  四、2018年预算情况

  2017年部门预算总支出2667.56万元,(1)基本支出1375.76万元(包括人员支出1195.09万元、标准公用经费支出180.67万元);(2)项目支出1291.8万元,其中:能力建设项目支出660万元,公共服务项目支出212.65万元,促进发展项目支出400万元,不可预见费预算安排19.15万元。

  2018年部门预算总支出4034.16万元,(1)基本支出1321.48万元(包括人员支出1227.34万元,标准公用经费支出94.14万元);(2)项目支出2693.85,其中:能力建设项目支出150万元,公共服务项目支出578.65万元,促进发展项目支出1389.5万元,专项业务费575.7万元;(3)不可预见费预算安排18.83万元。

  2018年比2017年预算增加1366.6万元,主要是增加了项目支出,重点加强促进发展项目支出,如市规划区的主城区外至规划区内1:2000地形图更新,咸宁市北部空间概念性总体规划,咸宁市市中心城区综合交通体系规划等项目资金。

  本年度预算资金主要用于保障机关正常运转、开展后勤保障、干部职工人员工资保险、三个重大公共服务设施(展览馆、数字馆、音乐喷泉)的维护,规划巡查、拆建拆违、规划督查以及行业管理、乡镇管理的管理支出,促进咸宁发展的规划编支出以及咸宁市总体规划修编项目等。

  五、三公经费预算情况

  2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算37万元,与2017年23万元,有所增加,主要增加是因公出国经费及公务接待费。

  (一)因公出国(境)经费预算26万元,2018年根据我单位工作计划,会安排3-5人出国学习规划。

  (二)公务用车购置及运行维护费4万元,2017年预算4万,保持不变。

  (三)公务接待费预算7万元,包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2018年预算增加4万元,主要是承接项目增倍,项目承接方都是北京、上海的教授,接待有所增加。

  六、政府采购支出情况说明

  本部门2018年度政府采购支出总额679万元。

  专业名词解释:专业名词解释:

  (一)财政拨款收入:是指市级财政决算安排且当年拨付的资金。

  (二)政府性基金预算财政拨款:指的是城市基础设施配套费收入,政府性基金预算财政拨款指的是城市基础设施配套费拨款。

  (三)城乡社区管理事务:其行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  (四)城乡社区规划与管理:是指城乡社会规划与管理,反映城乡社区规划制定与管理等方面支出。

  (五)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(城市公共设施):是指反映城市基础设施配套安排用于城市道路、桥涵、公共交通、道路照明、供排水、燃气、供热等公共设施维护、建设和管理方面支出。

  (六)城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出(其他城市基础配套费安排支出):反映除上述项目以外的城市基础设施基础费支出。

  (七)特定业务费:指保障单位正常运行,公用经费标准安排不够,而发生的业务费,比如,电梯运行费、物业管理费等。

  (八)不可预见费:指单位运行当中,发生的不可预见的费用。

  2018年2月23日

  

      预算01表
2018年收支预算总表
      单位:万元
收入   支出  
项目 预算数 项目(按经济分类) 预算数
一、一般公共预算拨款 1,243.49 一、基本保障支出 1,321.48
    本级一般公共预算拨款 1,239.49      人员经费支出 1,227.34
       经费拨款(补助) 1,239.49      标准公用经费支出 94.14
       纳入预算管理的非税   二、项目支出 2,693.85
    上级补助 4.00      经常性项目 1,026.05
    一般债券        当年一次性项目 625.10
二、政府性基金拨款 2,500.20      跨年一次性项目 1,042.70
    本级基金 2,500.20 三、项目支出不可预见费 18.83
    上级基金   四、事业单位经营支出  
    专项债券   五、对附属单位补助支出  
三、社保基金拨款 135.47 六、上缴上级支出  
四、国有资本经营预算拨款      
五、纳入专户管理的非税收入      
六、事业收入      
七、事业单位经营收入      
八、附属单位上缴收入      
九、往来收入      
十、其他收入      
十一、融资借款      
       
本年收入合计: 3,879.16 本年支出合计: 4,034.16
       
       
八、上年结余(转) 155.00 结转下年  
    公共预算结转      
    政府基金结转 155.00    
    其他结余      
       
收入总计: 4,034.16 支出总计 4,034.16
备注:本表收支包含社保基金发放退休人员的退休金    

 

2018年收入预算总表        
                                                单位:万元
单位编码 单位名称 合计 上年结余(转)       一般公共预算         政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款
小计 公共预算结转 政府性基金结转 其他结余 小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税 上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计 4,034.16 155.00   155.00   1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                
130 市规划局 4,034.16 155.00   155.00   1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                
  130001   市规划局 4,034.16 155.00   155.00   1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                

 

  2018年支出预算总表
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出       项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 经常性项目 当年一次性项目 跨年一次性项目
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 4,034.16 1,321.48 1,227.34 94.14 2,693.85 1,026.05 625.10 1,042.70 18.83      
130 市规划局 4,034.16 1,321.48 1,227.34 94.14 2,693.85 1,026.05 625.10 1,042.70 18.83      
  130001   市规划局 4,034.16 1,321.48 1,227.34 94.14 2,693.85 1,026.05 625.10 1,042.70 18.83      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.05 104.05 104.05                  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 41.62 41.62 41.62                  
    2120201     城乡社区规划与管理 3,779.22 1,066.54 972.40 94.14 2,693.85 1,026.05 625.10 1,042.70 18.83      
    2210201     住房公积金 87.97 87.97 87.97                  
    2210202     提租补贴 21.30 21.30 21.30                  

 

 

  

                                                            预算04表
2018年工资福利支出预算表    
                                                            单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 总计 基本工资 津贴补贴           奖金           绩效工资 养老保险缴费(单位负担部分) 职业年金缴费(单位负担部分) 职工基本医疗保险缴费 公务员医疗补助缴费 其他社会保障缴费       住房公积金 其他工资福利支出        
小计 在职津补贴 在职通讯补贴 在职交通补贴 在职物业补贴 在职住房补贴 在职上年度一次性奖金 在职绩效目标奖 在职精神文明奖 在职综合治理奖 在职党建先进奖 在职档案达标奖 小计 失业保险 工伤保险 生育保险 小计 在职女工卫生费 以钱养事和政府雇员定额补贴,改革性补贴,食堂补助 其他工资福利(长休,病休等) 其他工资福利支出
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
  合计 973.08 251.58 156.21 94.14 9.19 18.22 17.14 17.52 14.62 69.00   47.95 47.95 47.95 52.48 104.05 41.62 41.62 7.02 2.60     2.60 87.97 0.46 0.46      
130 市规划局 973.08 251.58 156.21 94.14 9.19 18.22 17.14 17.52 14.62 69.00   47.95 47.95 47.95 52.48 104.05 41.62 41.62 7.02 2.60     2.60 87.97 0.46 0.46      
  130001   市规划局 973.08 251.58 156.21 94.14 9.19 18.22 17.14 17.52 14.62 69.00   47.95 47.95 47.95 52.48 104.05 41.62 41.62 7.02 2.60     2.60 87.97 0.46 0.46      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.05                             104.05                          
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 41.62                               41.62                        
    2120201     城乡社区规划与管理 721.92 251.58 138.69 94.14 9.19 18.22 17.14   14.62 69.00   47.95 47.95 47.95 52.48     41.62 7.02 2.60     2.60   0.46 0.46      
    2210201     住房公积金 87.97                                             87.97          
    2210202     提租补贴 17.52   17.52         17.52                                          

 

2018年对个人和家庭补助预算表
                                                        单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 总计 离退休费                           遗属补助 在职人员独生子女费 医疗费   其他对个人和家庭补助支出补助支出              
合计 离休费               退休费(社保)         退休人员医疗保险 退休人员医疗补助(行政) 小计 离休精神文明奖 离休综合治理奖 离休党建先进奖 退休精神文明奖 退休综合治理奖 退休党建先进奖 其他对个人和家庭补助支出
小计 离休费 离休津补贴 离休护理费 离休人员增发生活补贴 离休物业补贴 增发离休费 离休住房补贴 小计 基本退休费 退休津补贴 退休物业补贴 退休住房补贴
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
  合计 163.18 135.47                 135.47 67.90 56.81 6.98 3.78   0.16 3.64 0.31 23.60         11.80 11.80  
130 市规划局 163.18 135.47                 135.47 67.90 56.81 6.98 3.78   0.16 3.64 0.31 23.60         11.80 11.80  
  130001   市规划局 163.18 135.47                 135.47 67.90 56.81 6.98 3.78   0.16 3.64 0.31 23.60         11.80 11.80  
    2120201     城乡社区规划与管理 159.40 131.69                 131.69 67.90 56.81 6.98     0.16 3.64 0.31 23.60         11.80 11.80  
    2210202     提租补贴 3.78 3.78                 3.78       3.78                        

 

2018年商品和服务支出预算表        
                                                                      单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 合计 办公费 印刷费 咨询费 手续费 水费 电费 邮电费 取暖费 物业管理费 差旅费 因公出国(境)费用 维修(护)费 租赁费 会议费 培训费 公务接待费 专用材料费 被装购置费 专用燃料费 劳务费 委托业务费 工会经费 福利费 公务用车维护费 其他交通费用   税金及附加费用 其他商品和服务支出          
其他交通费用 车改补贴 小计 在职食堂补助 离退休人员食堂补助 离休人员公用经费 退休人员公用经费 其他商品和服务支出
* * 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
  合计 185.22 6.00 5.00     1.18 12.00 2.00   6.07 15.00 6.00 5.00   4.00 5.00 3.00           10.40   4.00   45.35   55.22 31.46 13.22   1.05 9.49
130 市规划局 185.22 6.00 5.00     1.18 12.00 2.00   6.07 15.00 6.00 5.00   4.00 5.00 3.00           10.40   4.00   45.35   55.22 31.46 13.22   1.05 9.49
  130001   市规划局 185.22 6.00 5.00     1.18 12.00 2.00   6.07 15.00 6.00 5.00   4.00 5.00 3.00           10.40   4.00   45.35   55.22 31.46 13.22   1.05 9.49
    2120201     城乡社区规划与管理 185.22 6.00 5.00     1.18 12.00 2.00   6.07 15.00 6.00 5.00   4.00 5.00 3.00           10.40   4.00   45.35   55.22 31.46 13.22   1.05 9.49

 

2018年项目支出预算表
                              单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 项目类别 项目属性 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
* * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计       2,693.85   2,593.85       100.00        
130 市规划局       2,693.85   2,593.85       100.00        
  130001   市规划局       2,693.85   2,593.85       100.00        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市规划信息化管理平台工程 专项业务费 跨年一次性项目 231.70   231.70                
    2120201     城乡社区规划与管理 市规划区的主城区外至规划区内1:2000地形图更新 促进发展 跨年一次性项目 310.00   310.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 多规合一 能力建设 跨年一次性项目 150.00   150.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 《咸宁市城市总体规划》评估与修改费用 专项业务费 跨年一次性项目 196.00   196.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市城市总体规划所需地形图测绘 促进发展 当年一次性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市北部空间概念性总体规划 促进发展 当年一次性项目 200.00   200.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 规划评审经费 公共服务 当年一次性项目 9.00   9.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 淦河(一期)沿线两岸区域城市设计 促进发展 当年一次性项目 94.50   94.50                
    2120201     城乡社区规划与管理 法律顾问费 公共服务 当年一次性项目 3.60   3.60                
    2120201     城乡社区规划与管理 城市规划区航空视频图经费 公共服务 当年一次性项目 100.00           100.00        
    2120201     城乡社区规划与管理 《鄂南民居建筑设计图集》宣传推广 专项业务费 当年一次性项目 38.00   38.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 数字咸宁馆维护运行管理费 公共服务 经常性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 激光音乐喷泉运行维护管理费 公共服务 经常性项目 80.00   80.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 公共服务 经常性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 规划编制经费 促进发展 经常性项目 450.00   450.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 测量标志维护经费 公共服务 经常性项目 4.00   4.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 专项业务费 经常性项目 110.00   110.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 办公大楼维护运行 公共服务 经常性项目 22.05   22.05                
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市市中心城区综合交通体系规划 促进发展 跨年一次性项目 155.00   155.00                

 

 

2018年部门预算支出来源明细表            
                                                    单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 资金来源                                              
总计 一般公共预算           政府性基金       社保基金 国有资本经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款 上年结转(结余)      
合计 本级一般公共预算     上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券 小计 公共财政结转 政府基金结转 其他结余(转)
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税
* * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
  合计   4,034.16 1,243.49 1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                 155.00   155.00  
130 市规划局   4,034.16 1,243.49 1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                 155.00   155.00  
  130001   市规划局   4,034.16 1,243.49 1,243.49 1,239.49   4.00   2,500.20 2,500.20     135.47                 155.00   155.00  
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 机关事业单位基本养老保险缴费 104.05 104.05 104.05 104.05                                        
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 职业年金缴费 41.62 41.62 41.62 41.62                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 津补贴 138.69 138.69 138.69 138.69                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 激光音乐喷泉运行维护管理费 80.00             80.00 80.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划编制经费 450.00             450.00 450.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 绩效工资 52.48 52.48 52.48 52.48                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 多规合一 150.00             150.00 150.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市城市总体规划所需地形图测绘 180.00             180.00 180.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 其他工资福利支出 0.46 0.46 0.46 0.46                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 数字咸宁馆维护运行管理费 180.00             180.00 180.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 奖励金 0.16 0.16 0.16 0.16                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 其他对个人和家庭的补助支出 23.60 23.60 23.60 23.60                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 《咸宁市城市总体规划》评估与修改费用 196.00             196.00 196.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 法律顾问费 3.60 3.60 3.60 3.60                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 110.00             110.00 110.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 基本工资 251.58 251.58 251.58 251.58                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 其他社会保障缴费 2.60 2.60 2.60 2.60                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 《鄂南民居建筑设计图集》宣传推广 38.00             38.00 38.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 职工基本医疗保险缴费 41.62 41.62 41.62 41.62                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市规划信息化管理平台工程 231.70             231.70 231.70                              
    2120201     城乡社区规划与管理 公务员医疗补助缴费 7.02 7.02 7.02 7.02                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 医疗费 3.95 3.95 3.95 3.95                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 离退休公用经费 1.05 1.05 1.05 1.05                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市市中心城区综合交通体系规划 155.00                                       155.00   155.00  
    2120201     城乡社区规划与管理 办公大楼维护运行 22.05 22.05 22.05 22.05                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 180.00             180.00 180.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 项目支出不可预见费 18.83 18.83 18.83 18.83                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 奖金 227.47 227.47 227.47 227.47                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 基本退休费 131.69                     131.69                        
    2120201     城乡社区规划与管理 标准公用 94.14 94.14 94.14 94.14                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 规划评审经费 9.00 9.00 9.00 9.00                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 淦河(一期)沿线两岸区域城市设计 94.50             94.50 94.50                              
    2120201     城乡社区规划与管理 车改补贴 45.35 45.35 45.35 45.35                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市北部空间概念性总体规划 200.00             200.00 200.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 城市规划区航空视频图经费 100.00             100.00 100.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 市规划区的主城区外至规划区内1:2000地形图更新 310.00             310.00 310.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 食堂补助 44.68 44.68 44.68 44.68                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 测量标志维护经费 4.00 4.00 4.00     4.00                                    
    2210201     住房公积金 住房公积金 87.97 87.97 87.97 87.97                                        
    2210202     提租补贴 提租补贴 17.52 17.52 17.52 17.52                                        
    2210202     提租补贴 退休住房补贴 3.78                     3.78                        

 

2018年财政拨款支出(含非税)经济分类表
                        单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
** ** 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计 1,239.49 973.08 219.87 27.71             18.83
130 市规划局 1,239.49 973.08 219.87 27.71             18.83
  130001   市规划局 1,239.49 973.08 219.87 27.71             18.83
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.05 104.05                  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 41.62 41.62                  
    2120201     城乡社区规划与管理 988.33 721.92 219.87 27.71             18.83
    2210201     住房公积金 87.97 87.97                  
    2210202     提租补贴 17.52 17.52                  

 

 

  2018年财政拨款支出预算(含非税)表    
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出       项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 经常性项目 当年一次性项目 跨年一次性项目
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 1,239.49 1,186.01 1,000.79 185.22 34.65 22.05 12.60   18.83      
130 市规划局 1,239.49 1,186.01 1,000.79 185.22 34.65 22.05 12.60   18.83      
  130001   市规划局 1,239.49 1,186.01 1,000.79 185.22 34.65 22.05 12.60   18.83      
    2080505     机关事业单位基本养老保险缴费支出 104.05 104.05 104.05                  
    2080506     机关事业单位职业年金缴费支出 41.62 41.62 41.62                  
    2120201     城乡社区规划与管理 988.33 934.85 749.63 185.22 34.65 22.05 12.60   18.83      
    2210201     住房公积金 87.97 87.97 87.97                  
    2210202     提租补贴 17.52 17.52 17.52                  

 

  2018年基金支出预算表
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出       项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 经常性项目 当年一次性项目 跨年一次性项目
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 2,500.20       2,500.20 1,000.00 612.50 887.70        
130 市规划局 2,500.20       2,500.20 1,000.00 612.50 887.70        
  130001   市规划局 2,500.20       2,500.20 1,000.00 612.50 887.70        
    2120201     城乡社区规划与管理 2,500.20       2,500.20 1,000.00 612.50 887.70        

 

2018年基金支出经济分类表
                            单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 项目属性 合计 工资福利支出 商品和服务支出 对个人和家庭的补助 债务利息及费用支出 资本性支出(基本建设) 其他资本性支出 对企业补助(基本建设) 对企业补助 对社会保障基金补助 其他支出
* * *   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
  合计     2,500.20   2,400.20       100.00        
130 市规划局     2,500.20   2,400.20       100.00        
  130001   市规划局     2,500.20   2,400.20       100.00        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市城市总体规划所需地形图测绘 当年一次性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市北部空间概念性总体规划 当年一次性项目 200.00   200.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 数字咸宁馆维护运行管理费 经常性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 市规划区的主城区外至规划区内1:2000地形图更新 跨年一次性项目 310.00   310.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 激光音乐喷泉运行维护管理费 经常性项目 80.00   80.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 经常性项目 180.00   180.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 规划编制经费 经常性项目 450.00   450.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 淦河(一期)沿线两岸区域城市设计 当年一次性项目 94.50   94.50                
    2120201     城乡社区规划与管理 多规合一 跨年一次性项目 150.00   150.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 城市规划区航空视频图经费 当年一次性项目 100.00           100.00        
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 经常性项目 110.00   110.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 《咸宁市城市总体规划》评估与修改费用 跨年一次性项目 196.00   196.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 《鄂南民居建筑设计图集》宣传推广 当年一次性项目 38.00   38.00                
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市规划信息化管理平台工程 跨年一次性项目 231.70   231.70                

 

  2018年其他资金预算表
                          单位:万元
单位编码 单位名称(科目) 合计 基本保障支出     项目支出       项目支出不可预见费 事业单位经营支出 对附属单位补助支出 上缴上级支出
小计 人员经费支出 标准公用经费支出 小计 经常性项目 当年一次性项目 跨年一次性项目
* * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
  合计 2,639.67 135.47 135.47   2,504.20 1,004.00 612.50 887.70        
130 市规划局 2,639.67 135.47 135.47   2,504.20 1,004.00 612.50 887.70        
  130001   市规划局 2,639.67 135.47 135.47   2,504.20 1,004.00 612.50 887.70        
    2120201     城乡社区规划与管理 2,635.89 131.69 131.69   2,504.20 1,004.00 612.50 887.70        
    2210202     提租补贴 3.78 3.78 3.78                  

 

2018年三公经费支出预算表
                              单位:万元
科目编码 单位名称(科目) 三公经费支出         日常公用经费安排       项目经费安排        
小计 公务用车运行维护费 公务用车购置费 因公出国(境)费 公务接待费 小计 公务用车运行维护费 因公出国(境)费 公务接待费 小计 公务用车购置 公务用车运行维护费 因公出国(境)费 公务接待费
  合计 37.00 8.00   26.00 3.00 13.00 4.00 6.00 3.00 24.00     20.00 4.00
130 市规划局 37.00 8.00   26.00 3.00 13.00 4.00 6.00 3.00 24.00     20.00 4.00
  130001   市规划局 37.00 8.00   26.00 3.00 13.00 4.00 6.00 3.00 24.00     20.00 4.00
    2120201     城乡社区规划与管理 37.00 8.00   26.00 3.00 13.00 4.00 6.00 3.00 24.00     20.00 4.00

 

2018年非税收入征收预计表
                          单位:万元
单位代码 项目   预计征收计划         预算数(2017)     决算数(2016)    
科目代码 单位名称(项目类别、项目名称) 征收小计 纳入国库管理   纳入专户管理   小计 纳入国库管理 纳入专户管理 小计 纳入国库管理 纳入专户管理
当年收入(国库) 上年结转(国库) 当年收入(专户) 上年结转(专户)
* * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
    合计 5,002.00     5,002.00   2,002.00   2,002.00 5,002.00   5,002.00
130001   市规划局 5,002.00     5,002.00   2,002.00   2,002.00 5,002.00   5,002.00
  130001 1030156   城市基础设施配套费收入 5,000.00     5,000.00   2,000.00   2,000.00 5,000.00   5,000.00
  130001 103070601   行政单位国有资产出租、出借收入 2.00     2.00   2.00   2.00 2.00   2.00

 

                                                          预算17表
                                                          预算16表
2018年政府采购表          
                                                          单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 采购品目 采购组织形式 采购数量 资金来源                                              
总计 一般公共预算           政府性基金       社保基金 国有资金经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款 上年结转(余)      
合计 本级一般公共预算     上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券 小计 公共预算结转 政府基金结转 其他结余
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税
* * * * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
  合计       679.00 688.39 5.00 5.00 5.00       528.39 528.39                       155.00   155.00  
130 市规划局       679.00 688.39 5.00 5.00 5.00       528.39 528.39                       155.00   155.00  
  130001   市规划局       679.00 688.39 5.00 5.00 5.00       528.39 528.39                       155.00   155.00  
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 A0902 部门集中采购 20.00 8.00             8.00 8.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 风扇 部门集中采购 10.00 5.00             5.00 5.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 A020808 部门集中采购 10.00 12.00             12.00 12.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 A02010104 部门集中采购 4.00 2.00             2.00 2.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 风扇 部门集中采购 20.00 3.00             3.00 3.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 A0206180203 部门集中采购 10.00 3.00             3.00 3.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 A02010104 部门集中采购 5.00 2.50             2.50 2.50                              
    2120201     城乡社区规划与管理 标准公用 计算机设备 部门集中采购 9.00 5.00 5.00 5.00 5.00                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 咸宁市市中心城区综合交通体系规划 使用财政性资金以及与财政性资金配套的新建、改建、扩建、装修、拆除、修缮等工程 政府集中采购   155.00                                       155.00   155.00  
    2120201     城乡社区规划与管理 数字咸宁馆维护运行管理费 B08 政府集中采购 100.00 80.00             80.00 80.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 市规划区的主城区外至规划区内1:2000地形图更新 B08 政府集中采购 450.00 310.00             310.00 310.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 激光音乐喷泉运行维护管理费 B08 政府集中采购 30.00 50.00             50.00 50.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 B08 政府集中采购 10.00 44.89             44.89 44.89                              
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 C030101 部门集中采购 1.00 8.00             8.00 8.00                              

 

2018年政府购买服务表          
                                                      单位:万元
科目编码 科目名称 项目名称 购买服务目录 资金来源                                              
总计 一般公共预算           政府性基金       社保基金 国有资金经营预算 纳入专户管理的非税 事业收入 事业单位经营收入 附属单位上缴收入 往来收入 其他收入 融资借款 上年结转(余)      
合计 本级一般公共预算     上级补助 一般债券 小计 本级基金 上级基金 专项债券 小计 公共预算结转 政府基金结转 其他结余
小计 经费拨款(补助) 纳入预算管理的非税
* * * * 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 18 19 20 21 22 23 24 25
    合计   31.00 9.00 5.00 5.00   4.00   22.00 22.00                              
130 市规划局     31.00 9.00 5.00 5.00   4.00   22.00 22.00                              
  130001   市规划局     31.00 9.00 5.00 5.00   4.00   22.00 22.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 测量标志维护经费 其他 4.00 4.00       4.00                                    
    2120201     城乡社区规划与管理 测绘与规划及乡镇规划管理、规划督察经费 其他 10.00             10.00 10.00                              
    2120201     城乡社区规划与管理 标准公用 印刷服务 5.00 5.00 5.00 5.00                                        
    2120201     城乡社区规划与管理 规划展览馆维护运行经费 其他 12.00             12.00 12.00                              

 

2018年往来资金预算表  
            单位:万元
单位编码 单位名称 往来资金统计        
合计 省级 市级 其他 单位往来上年结转
* * 1 2 3 4 5
  合计 4.00 4.00      
130001 市规划局 4.00 4.00      

 

                                                        预算20表
2018年单位人员情况表
                                                      单位:人
单位编码 单位名称 单位性质 财政负担类型 编制人数             实有人数                 离退休人数               女工人数
编制数小计 行政编制人数 参公编制人数 全额事业编制人数 差额事业编制人数 工勤编制人数 自收自支编制人数 实有数小计 行政在职人数 参公人数 全额事业在职人数 差额事业在职人数 工勤在职人数 自收自支在职人数 以钱养事人数 临时工 离退休数合计 离休人员 退休人员 内退人员 离待岗人员 长休人员 长赡人员 遗属人数
  合计     83     61   2 20 69   29 7   16 17     29   29           19
130001 市规划局 参公单位 全额负担 83     61   2 20 69   29 7   16 17     29   29           19