咸宁市潜山国家森林公园管理处2018年部门预算说明

　　目　　录

　　第一部分 市潜山国家森林公园管理处主要职责及机构设置

　　第二部分 市潜山国家森林公园管理处2018年主要工作任务及工作要点

　　第三部分市潜山国家森林公园管理处2018年部门预算表及说明

　　第四部分 名词解释

　　一、主要职责及机构设置

　　（一）部门主要职能

　　咸宁市潜山国家森林公园管理处是市林业局的二级单位，主要职责是：

　　1、负责公园中、长期发展规划和年度计划的编制，依法保护公园自然资源，开展日常管理工作；

　　2、负责公园内景观改造、林相改造、绿化美化方案的制定和组织实施；

　　3、负责公园内森林防火、森林病虫害防治、野生动植物、林地林木保护与宣传；

　　4、负责竹子博览馆和桂花博览馆的管理、维护、接待及各景点项目建设、经营管理，基础设施和公共服务设施的维护、管理及相关经营活动；

　　5、负责公园内接待服务、环境卫生、宣传推介、及旅游项目的开发管理及相关项目实施；

　　6、完成上级交办的其他工作任务。

　　（二）部门预算单位构成

　　咸宁市潜山国家森林公园管理处，全额拨款事业单位1个。内设办公室（财务室）、保洁部、安保部、导游部。

　　（三）部门人员构成

　　咸宁市潜山国家森林公园管理处总编制人数13人，在职实有人数12人，退休人员2人。

　　二、年度主要任务及工作要点

　　1、建设维护

　　为创造更好的景区环境，2018年我处将对公园进行全面的维修、保养。

　　2、旅游接待和生态文明教育

　　根据广大市民的要求，桂花馆和竹子馆两馆每周二至周六对外开放（竹博馆是周二、周四、周六，桂花馆是周三和周五）。去年公园旅游接待人数稳步提升，今年我们将改造两馆部分旧的设备设施，为公园的提档升级奠定坚实的基础。

　　今年我们将以“保护环境，共享自然之美”为主题进行一系列的宣传活动，开展“节能低碳、绿色文明”为主题的生态文明教育活动，牢固树立和培养环保节能，生态文明的理念和行为习惯。

　　3、安全生产工作

　　进山岗亭严格执行24小时值班制度。定期组织人员对潜山国家森林公园进行安全隐患排查。

　　4、综合治理

　　今年我们将进一步提高入口处值班人员的素质，避免与游客发生纠纷。我们将认真处理市民来信来访和市民投诉，对市民的意见建议给予及时的回复反馈。

　　5、5A级景区

　　自市政府将打造潜山5A级景区列入2016年“十大实事”以来，市局十分重视，公园按上级要求将创5A级景区列入全年工作的重中之重，并成立专班，合理分工。今年我们将继续把公园建设的重点放在此项工作。继续配合指挥部完成好潜山景点的建设工作。

　　6、孝子山片区

　　2016年下半年，根据市主要领导指示，市林业局负责孝子山国家森林公园申报工作，局领导高度重视，组织专班落实，积极推进申报工作。目前，我处已经拿到国家林业局的批复，总体规划已进入评审阶段，2018年全部完成孝子山片区前期规划工作。

　　7、党组织建设。依照上级党组织的统一部署，管理处党支部坚持“三会一课”制度，坚持以高标准、严要求、重实际、保质量的方式组织开展各项学习活动。积极开展“主题党日+”,并做好党建工作台账。积极参加社区公益活动、扶贫活动。重视在单位内培养符合条件的、积极向党组织靠拢的先进分子，为党组织输送新鲜血液。

　　8、党风廉政建设。在努力抓好党建工作的同时，组织班子成员及管理干部认真学习。

　　9、精神文明建设。干部职工从身边的小事做起，带头遵守社会公德，大力推进林业科普教育；大力支持群众在公园内开展的各项娱乐健身活动；增加并经常更换文明城市创建宣传版面，提高市民的素养和对文明创建工作的支持。

　　10、人口和计划生育。在本单位管理范围内，安排计生专干摸清人口动向，特别是流动妇女的动向，严禁出现计划外生育案例。

　　11、社会治安综合治理。以建设“平安景区”为契机，把社会综合治理工作纳入年度工作规划，建立健全综治工作制度，加强安保力量，落实安保职责。

　　12、普法依法治理。坚持领导干部带头学法用法，坚持开展集中学法、定期学法，提高依法用法的能力。全处形成学法、知法、懂法、用法的良好氛围。

　　13、做好上级领导交办其他各项工作

　　三、2018年部门预算安排情况说明

　　（1）关于森林公园管理处2018年部门预算收支情况总体说明

　　按照预算管理规定，森林公园管理处2018年部门预算的编制实行综合预算制度，即所有收入和支出均纳入部门预算管理。2018年收支总预算452.63万元。

　　（2）关于森林公园管理处2018年部门预算收入情况说明

　　森林公园管理处2018年收入预算452.63万元，其中:财政拨款收入452.63万元占100%；本级一般公共预算拨款219.69万元，政府性基金拨款223.32万元，社保基金拨款9.62万元。

　　（3）关于森林公园管理处2018年部门预算支出情况说明

　　森林公园管理处2018年支出预算452.63万元，其中基本支出176.31万元，占39%；项目支出276.32万元，占61%。

　　（4）关于森林公园管理处2018年财政拨款预算财政拨款情况说明

　　2018年财政拨款预算数452.63万元,占2018年收入总额的100%。2018年财政拨款预算数比2017年财政拨款预算数增加2.46万元, 主要原因是按政策规定调资；

　　（5）森林公园管理处2018年一般公共预算支出财政拨款情况说明

　　2018年一般公共预算支出预算数为452.63万元，, 其中基本支出176.31万元（包括人员支出164.91万、标准公用经费支出11.4万），占39%；项目支出276.32万元，占61%。

　　（6）关于机关运行经费情况说明

　　2018年森林公园管理处安排机关运行经费11.4万元，比上年减少4.61万元，下降了29%，下降的原因主要是压缩一般支出。机关运行经费主要用于森林公园管理处日常运转支出以及为提供后勤服务发生的支出。主要包括办公费、水电费、邮电费、劳务费、公务接待费、公务用车运行维护费、因公出国（境）费用、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、后勤房屋养护维修、绿化服务、环境卫生、物业管理等内容。

　　（7）“三公”经费预算情况及变动说明

　　2018年部门财政拨款资金安排“三公”经费预算4.95万元，比2017年预算增加4.24万元，增加的原因为项目支出中洒水车运行维护费。其中：

　　(一)因公出国(境)经费预算0万元，2017年预算数为0万元，主要原因是年初没有计划出国出境，如果年度内临时有出国出境工作任务，再按相关程度上报审批。

　　(二)公务用车购置及运行维护费4.72万元，2017年预算0万元，2018年项目支出支增加酒水车运行维护费。

　　(三)公务接待费预算0.23万元，包括单位按规定开支的各类公务接待支出。2017年预算数字为0.71万元， 2018压缩不必要的接待。

　　(8)政府采购安排情况说明

　　2018年森林公园管理处安排采购支出总额313.61万元，其中： 政府采购货物支出4.5万元、政府采购工程支出309.11万元。

　　四、名词解释

　　1.财政拨款（补助）收入：指省级财政预算安排且当年拨付的资金。

　　2．其他收入：指除“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

　　3．年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　4.农林水事务：反映政府农林水事务支出。

　　5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、会议费、培训费、差旅费等）。

　　6．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　7．“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

　　咸宁市潜山国家森林公园管理处

　　2018年2月9日