咸宁市土地交易中心2018年部门预算说明

　　按照《关于在全市开展“三公”经费等行政性经费支出情况专项检查的通知》（咸财行发 [2018]3号）要求，现将我局2018年部门预算向社会公开。

　　一、主要工作职责

　　(一)接受咸宁市国土资源局和国有建设用地使用权人的委托，具体实施市城市规划区国有建设用地使用权招标拍卖挂牌方式出让转让等相关交易活动。

　　（二）接受全市国土资源系统和矿业权人的委托，具体实施矿业权招标拍卖挂牌方式出让转让等相关交易活动。

　　（三）接受全市国土系统和农村集体土地使用权人的委托，具体实施农村集体土地使用权招标拍卖挂牌方式流转活动。

　　（四）接受权利人委托，负责土地及其地上附着物（包括建筑物、构筑物、临时设施等其他附属设施）以及使用它们权利转让等相关的交易活动。

　　（五）负责收集、整理、发布国有建设用地使用权、矿业权出让或转让、地上附着物和农村集体土地使用权流转的招商信息等具体招商活动。

　　（六）开展国土资源交易相关法律法规和政策咨询，并提供交易平台。

　　二、机构设置

　　土地交易中心为市国土局正科级事业单位，领导高配副县级；下设科室包括：交易科、招商科、财务科，办公室；核定10名编制，实有8人，2人退休，另聘用1人。经费为财政全额拨款。2017年度更名为咸宁市土地交易管理办公室，机构性质、机构级别、人员编制和隶属关系不变。

　　三、名词解释

　　（一）收入科目。

　　1．财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2．纳入预算管理的非税收入安排的拨款：指财政用行政事业性收费收入等非税收入（除政府性基金外）安排的资金。

　　3．事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4．其他收入：指除 “财政拨款收入”、“纳入预算管理的非税收入安排的拨款”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5．上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目。

　　1．工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出。

　　2．对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、物业服务补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3．商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、伙食补助费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4．其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　四、2018年年度工作计划和目标

　　（一）推进土地交易。加强“两权”交易业务学习和监督管理工作，在全市全面推进 “两权”网上挂牌交易和净地交易制度，力争全年完成土地交易额5亿元。

　　（二）创新矿权交易。积极探索探矿权交易方式，完成通山县一盘丘矿区石英矿详查探矿权的挂牌交易工作。

　　（三）完善制度建设。加强管理，修订出台《咸宁市国有建设用地使用权网上挂牌出让规则》、《咸宁市土地使用权和矿业权拍卖机构管理办法》。

　　（四）加强土地出让合同和土地出让金的催签和催缴工作。进一步加强与市局职能科室和土地储备机构沟通协调，继续加强催签土地出让合同和催缴土地出让金的力度。

　　（五）加强对接服务。进一步与储备单位协调沟通，做好交易地块售前、售后的服务工作。

　　（六）夯实主体责任。严格落实两个责任，持续推进全面从严治党，持续推进“两学一做”学习教育常态化制度化，推动党的十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想落地生根、见行见效，使十九大精神成为推动事业前进的持久动力。

　　五、2018年收支预算及三公经费说明

　　（一）预算收入情况。

　　2018年咸宁市土地交易中心收入预算162.64万元,比2017年预算收入减少46.96万元，减幅23%。主要原因是2018年在职人数减少，存在退休、离职人员，导致人员经费大幅减少。其中一般公共预算121.07万元，政府性基金33.5万元，社保基金8.07万元。

　　（二）预算支出情况。

　　2018年咸宁市土地交易中心支出预算162.64元。按支出内容分类具体为：基本保障支出129.14万元，其中人员经费支出115.97万元，标准公用支出13.17万元。较上年减少25.46万元，减幅17%，减少原因是2018年在职人数减少，导致人员经费减少。项目支出33.5万元，比上年预算减少21.5万元，减幅39%，减少原因主要是土地推介会等项目支出减少。

　　2018年机关运行经费安排13.17万元，比上年减少0.12万元。其中：办公费0.66万元，印刷费0.08万元，水电费0.65万元，邮电费0.72万元，物业管理费0.24万元，差旅费0.99万元，维修费0.24万元，会议费0.4万元，培训费0.5万元，其他商品和服务支出5.2万元（含食堂补助4.56万元，退休公用经费0.03万元）。

　　2018年政府采购预算8万元，用于土地交易等相关业务费项目支出。

　　（二）2018年“三公”经费说明

　　我单位2018年“三公”经费预算数2.38万元，其中公务接待费0.2万元，公务用车运行维护费2.18万元。较上年增长100%，增长的原因一是上年没有公务接待费预算；二是根据市直公务用车改革实施方案，我单位保留1台公务车，2017年公车经费年初预算未作安排，执行中据实申报核销。

　　附件：咸宁市土地交易中心2018年部门预算

　　咸宁市土地交易中心

　　2018年2月7日