咸宁市国土资源局咸宁高新区分局 2018年部门预算及“三公”经费预算说明

　　按照《关于下达2018年市直单位部门预算的通知》（咸财预发〔2018〕13号）要求，现将我局2018年部门预算及“三公”经费预算向社会公开。

　　一、主要工作职责

　　（一）承担本区域内土地利用总体规划，土地利用计划的编制和实施。

　　（二）履行本区域内耕地保护职责。

　　（三）负责本区域内国家、集体、个人建设用地预审，农用地转用、土地征收审核报批工作。

　　（四）负责本区域内地籍权属调查、土地统计、土地动态监测、土地权属纠纷调处工作。

　　（五）负责新增、存量建设用地出让、租赁、作价出资、转让等有偿使用、国有土地资产处置、个人国有土地使用权转让、出让和集体土地使用权依法流转工作。

　　（六）监督检查土地管理法律、法规执行情况，处理土地信访，依法查处各类土地违法行为。

　　（七）承担市局安排的区域地质环境管理工作。

　　二、人员及机构设置

　　咸宁市国土资源局咸宁高新区分局定编125人，实有在编人员96人，退休人员57人。局内设办公室、人事教育科、计划财务科、老干部工作科、地政地籍科、土地利用科、耕地保护科、土地规划科、执法监察科等9个职能科室，下设温泉国土资源所、永安国土资源所、浮山国土资源所、中心国土资源所、潜山国土资源所、横沟国土资源所、监察大队7个二级单位。

　　三、2018年年度工作计划和目标

　　2018年是党的十九大精神贯彻落实的第一年，是十三五规划承上启下的重要一年，更是改革开放四十周年。2018年我局的工作思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入全面贯彻落实党的十九大精神，牢固新发展理念，坚持保护耕地为首要，以保障发展用地为要务，以维护群众合法权益为根本，着力打造法治国土、文明国土，压实全面从严治党责任，坚持不懈正风肃纪，以良好的作风与有效的工作，为改革开放四十周年献礼。

　　根据2018年工作思路，分局党委集体研究，确定了五大工作目标：一是完成征地报批2500亩；二是中心城区土地供地率达到67%；三是违法占用耕地比例控制在3%以内；四是信访受理率、处理率100%；五是全年国有土地基金收入440万。

　　围绕上述思路和目标，重点抓好以下几方面工作：一是坚持新发展理念，更加有力地服务发展；二是坚持依法行政，更加有效地履行法定职责；三是坚持以人民为中心，更加尽力地服务民众；四是坚持社会主义核心价值观，更加突出特色地创建文明单位；五是坚持能力建设，更加扎实地加强基础性工作；六是坚持从严治党，更加旗帜鲜明地讲政治。

　　四、2018年部门预算收支说明

　　（一）预算收入情况

　　2018年咸宁市国土资源局咸宁高新区分局总收入2060.12万元,比2017年预算收入增加177.72万元，相比去年增加9.44%。预算收入增加主要原因是2018年新增咸宁市农村农房调查项目拨款，社保基金增加，以及上年结余结转。

　　（二）预算支出情况

　　2018年咸宁市国土资源局咸宁高新区分局总支出2060.12万元，较上年增加177.72万元，相比去年增加9.44%。按支出内容分类具体为：①基本保障支出1720.87万元，较上年减少88.35万元，减少4.9%。其中人员支出1557.48万元，比上年预算减少111.07万元，减少6.65%。主要原因一是社会保障支出减少，二是奖金减少，三是其他工资福利费用的减少。标准公用经费163.39万元，比上年预算增加了22.72万元，增加16%。主要原因一是2018年食堂补助增加，二是职工福利费增加。其中，办公费10.51万元，印刷费2.48万元，水电费11.03万元，邮电费4万元，差旅费3万元，办公设备购置维护及公车运行维护费15万元，福利及工会经费36.4万元，会议及培训费3万元，公务接待费1.5万元，租赁、手续及咨询费2.7万元，以及其他商品服务支出73.77万元（包含食堂补助69.77万元）。②项目支出339.25万元，较上年增加266.07万元。原因是今年新增咸宁市农村农房调查和全国土地三调等项目。其中包括第三次全国土地调查项目，咸宁市主城区年度土地利用变更调查项目，咸宁市城区农房补充调查项目，土地矿产卫片执法监督检查项目，信息化建设项目。

　　2018年政府采购预算126.56万元，其中货物类政府采购预算63.08万元，服务类政府采购预算63.48万元。

　　（三）2018年三公经费说明

　　2018年“三公经费”一般公共预算数8.5万元，其中：公务接待费1.5万元，比2017年2万元减少0.5万元，预算下降25%。厉行节约，严格按相关规定规范公务接待活动，将2018年公务接待费控制在1.5万元内；2018年现有公车5辆，公务用车运行费预算7万元，比2017年15万减少8万元，下降53%，公车运行维护其他费用在项目预算中支出。

　　五、名词解释

　　（一）收入科目

　　1、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

　　2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　3、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动取得的收入。

　　4、其他收入：指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

　　5、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

　　（二）支出科目

　　1、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。

　　2、对个人和家庭补助支出：反映用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

　　3、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出。其下设款级科目包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、交通费、差旅费、出国费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、招待费、专用材料费、装备购置费、工程建设费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

　　4、其他资本性支出：反映除发展与改革部门以外其他部门安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。该科目下设款级科目与“基本建设支出”类下设款级科目相同，具体包括：房屋建筑物购建、办公设备购置、专用设备购置、交通工具购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络购建、物资储备、其他资本性支出。

　　5、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展经营活动发生的支出。

　　6、其他支出：不属于以上类型的支出。

　　附件：2018年部门预算公开表国土高新区分局