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咸宁市渔政处

来源：　　发布时间：2017-03-04

　　咸宁市渔政处2017年预算说明

　　一、主要职能

　　1、宣传贯彻国家有关渔业生产的方针、政策和法规，负责全市水产生产情况的调查研究、典型经验的总结，为市政府及上级机关制定有关渔业生产方针、政策提供依据。

　　2、指导渔政船检港监管理处组织实施《渔业法》，拟订地方性渔业法规并监督执行；对辖区内的渔政、渔船、渔港实行统一监督、管理和有关税费的收取；负责全区渔业资源保护及开发利用和渔业环境监测；查处重大渔业纠纷案件和污染案件；负责全区水生动物保护、繁殖、管理；统一管理全区渔业行政执法装备，发放水面使用权证、捕捞证、渔船渔港检验证、水产品批发经营许可证；对跨界水面进行渔政管理和协调。

　　3、研究制订水产生产的中长期发展规划，负责全市水产生产计划、统计；根据国家产业政策，指导渔业产业结构和产品结构调整；负责全市水产科学技术的推广和应用，引进新品种、新技术；负责全市鱼病防治、病原检疫、鱼药生产与管理，鱼饲料的加工与管理和质量检测；对苗种生产及引种、渔船、渔机、渔具实行行业管理。

　　二、2017年预算收支情况说明

　　1、预算总收入314.77万元。其中：一般性公共拨款267.14万元；社保基金47.63万元。

　　2、预算总支出314.77万元。其中：人员支出219.59万元；标准经费开支33.22万元；项目支出30万元；社会保障和就业支出17.82万元；住房公积金10.69万元；提租补贴3.45万元

　　三、一般公共预算“三公”经费说明

　　2017年预算公共接待费用1.86万元，2016年公共接待费用8万元，2017年公共接待费用与2016年相比下降幅度大，全体职工认真贯彻中央“八项规定”精神，严格控制开支，厉行节约，少花钱，高效率办实事！

部门汇总预算表（含部门预算口径所属单位）
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	267.14	一、基本支出	285.05
本级一般公共预算拨款	267.14	人员支出	251.83
经费拨款（补助）	267.14	标准公用经费支出	33.22
纳入预算管理的非税	0	二、项目支出	30
上级补助	0	能力建设项目	0
一般债券	0	公共服务项目	30
二、政府性基金拨款	0	促进发展项目	0
本级基金	0	专项业务费	0
上级基金	0	不可预见费	0
专项债券	0	三、事业单位经营支出	0
三、社保基金	47.63	四、对附属单位补助支出	0
四、国有资本经营预算拨款	0	五、上缴上级支出	0
五、纳入专户管理的非税收入	0
六、事业收入	0
七、事业单位经营收入	0
八、附属单位上缴收入	0
九、往来收入	0
十、其他收入	0



本年收入合计：	314.77	本年支出合计：	315.05



八、上年结余（转）	0	结转下年	-0.28
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0

收入总计：	314.77	支出总计	314.77

部门收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	267.14	一、基本支出	285.05
本级一般公共预算拨款	267.14	人员支出	251.83
经费拨款（补助）	267.14	标准公用经费支出	33.22
纳入预算管理的非税	0	二、项目支出	30
上级补助	0	能力建设项目	0
二、政府性基金拨款	0	公共服务项目	30
本级基金	0	促进发展项目	0
上级基金	0	专项业务费	0
三、社保基金	47.63	不可预见费	0
四、事业收入	0	三、事业单位经营支出	0
五、事业单位经营收入	0	四、对附属单位补助支出	0
六、附属单位上缴收入	0	五、上缴上级支出	0
七、往来收入	0
八、其他收入	0


本年收入合计：	314.77	本年支出合计：	315.05



八、上年结余（转）	0	结转下年	-0.28
上年财政拨款结余（转）	0
其他结余（转）	0

收入总计：	314.77	支出总计	314.77

部门收入总表

																		单位：万元
单位编码	单位名称	合计	上年结余（转）			一般公共预算				政府性基金			社保基金	事业收入	事业单位经营收入	附属单位上缴收入	往来收入	其他收入
			小计	上年财政拨款结余（转）	其他结余（转）	小计	经费拨款（补助）	纳入预算管理的非税	上级补助	小计	本级基金	上级基金
*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	合计	314.77	0	0	0	267.14	267.14	0	0	0	0	0	47.63	0	0	0	0	0
404003	市渔政处	314.77	0	0	0	267.14	267.14	0	0	0	0	0	47.63	0	0	0	0	0

	部门支出总表（按功能科目到项级）
														单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出						事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	标准公用经费	项目小计	能力建设	公共服务	促进发展	专项业务费	不可预见费

*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	314.77	284.77	251.55	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市渔政处	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
404003	市渔政处	282.81	252.81	219.59	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	282.81	252.81	219.59	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
21301	农业	252.81	252.81	219.59	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	252.81	252.81	219.59	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21301	农业	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市渔政处	14.14	14.14	14.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	14.14	14.14	14.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	3.45	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	3.45	3.45	3.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

财政拨款收支总表
			单位：万元
收入		支出
项目	预算数	项目（按经济分类）	预算数
一、一般公共预算拨款	267.14	一、基本支出	237.14
本级一般公共预算拨款	267.14	人员支出	203.92
经费拨款（补助）	267.14	标准公用经费支出	33.22
纳入预算管理的非税	0	二、项目支出	30
二、政府性基金拨款	0	能力建设项目	0
本级基金	0	公共服务项目	30
上级基金	0	促进发展项目	0
		专项业务费	0
		不可预见费	0
		三、事业单位经营支出	0
		四、对附属单位补助支出	0
		五、上缴上级支出	0

本年收入合计：	267.14	本年支出合计：	267.14


收入总计：	267.14	支出总计	267.14

一般公共预算支出表（按功能科目到项级）
														单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计	基本支出			项目支出						事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
			小计	人员支出	标准公用经费	项目小计	能力建设	公共服务	促进发展	专项业务费	不可预见费

*	*	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	合计	267.14	237.14	203.92	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
404003	市渔政处	267.14	237.14	203.92	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位离退休	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	17.82	17.82	17.82	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	农林水支出	236.31	206.31	173.09	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
21301	农业	236.31	206.31	173.09	33.22	30	0	30	0	0	0	0	0	0
2130104	事业运行（农业）	206.31	206.31	173.09	33.22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130110	执法监管	30	0	0	0	30	0	30	0	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	13.01	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22102	住房改革支出	13.01	13.01	13.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	10.69	10.69	10.69	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2210202	提租补贴	2.32	2.32	2.32	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

一般公共预算基本支出表（按经济科目到款级）
		单位：万元
单位编码	单位名称（科目）	合计

**	**	1
	合计	237.14
404003	市渔政处	237.14
301	工资福利支出	170.18
30101	基本工资	38.9
30102	津贴补贴	35.9
30103	奖金	52.01
30104	其他社会保障缴费	7.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.82
30199	其他工资福利支出	17.59
302	商品和服务支出	33.22
30201	办公费	1.28
30202	印刷费	0.21
30203	咨询费	0
30204	手续费	0
30205	水费	0.17
30206	电费	1.05
30207	邮电费	0.63
30208	取暖费	0
30209	物业管理费	0.45
30211	差旅费	5.4
30212	因公出国(境)费用	0
30213	维修（护）费	0.45
30214	租赁费	0
30215	会议费	0.94
30216	培训费	0.98
30217	公务接待费	1.86
30218	专用材料费	0
30224	被装购置费	0
30225	专用燃料费	0
30226	劳务费	0
30227	委托业务费	0
30228	工会经费	1.78
30229	福利费	0.88
30231	公务用车运行维护费	0
30239	其他交通费用	9.38
30240	税金及附加费用	0
30298	302商品和服务支出（其他）	0
30299	其他商品和服务支出	7.76
303	对个人和家庭的补助	33.74
30302	退休费	0
30305	生活补助	0
30307	医疗费	2.72
30309	奖励金	0
30311	住房公积金	10.69
30312	提租补贴	2.32
30315	物业服务补贴	3.12
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.89
399	其他支出	0
39902	预留	0
39999	其他支出	0

一般公共预算“三公”经费支出表
	单位：万元
项目	预算数
合计	1.86
1.因公出国（境）费	0
2.公务接待费	1.86
3.公务用车费	0
其中：公务用车运行维护费	0
公务用车购置	0

政府性基金预算支出表（按功能科目到项级）

单位：万元

单位编码

单位名称（科目）

合计

基本支出

项目支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

上缴上级支出

小计

人员支出

标准公用经费

项目小计

能力建设

公共服务

促进发展

专项业务费

不可预见费