澄水洞宾馆2017年预算情况说明

　　咸宁市澄水洞宾馆（澄水洞旅游区）其前身是中国人民解放军“131工程”，是咸宁市旅游委直属事业单位。

　　一、主要职责

　　一是编制旅游区的中长期规划和年度发展计划；二是制定旅游区的管理措施并组织实施；三是统筹旅游区基础设施和公共设施的建设、管理和维护；四是统筹旅游区整体形象的设计包装、营销活动；五是完成市委、市政府及市旅游委交办的其他工作。

　　二、内设部门

　　办公室、前厅部、绿化部、导游部、工程部、保安部、客房部

　　三、编制和职数

　　宾馆事业编制31名，设经理1名，副经理2名。

　　四、2017年主要工作任务

　　1、加快景区硬件建设；

　　2、加强软件建设；

　　3、加强市场营销工作，广拓旅游客源市场；

　　4、做好日常经营管理；

　　5、做好党建工作；

　　6、做好政务接待工作，认真做好市委、市政府及市旅游委安排的各项接待任务。

　　五、经费收支安排

　　1、收入预算情况：2017年总收入493.47万元，其中经费拨款243.46万元，社保基金51.04万元，经营收入198.97万元。同去年相比，收入增长28%，主要是人员经费财政拨款收入的增加。

　　2、预算支出安排：2017年总支出493.47万元，其中人员经费439.63万元，标准公用经费16.84万元，项目支出：37万元。同去年相比，支出增长28%，主要是人员经费调整，导致预算增加，所有的项目支出和公用经费支出按程序进行政府采购。

　　六、三公经费和宾馆运行经费情况

　　澄水洞宾馆是差额拨款事业单位，财政拨款只能用于部分人员经费的开支。三公经费的来源主要是单位经营收入，其中因公出国费不予安排，会议培训不予安排，公务接待费不在财政拨款中列支，因旅游促销需要，公务接待费在经营收入中预算2万元，与去年相比，下降33%，宾馆的日常运行经费本着节约和核算成本的情况下在经营收入中列支

　　2017年3月3日