咸宁市委组织部
来源： 发布时间：2018-09-30
2017年市委组织部部门决算分析报告
一、部门（单位）情况
（一）部门主要职能
1、研究和指导全市党组织特别是党的基层组织建设，探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作；负责新时期党的建设理论研究。
2、办理我市省委管理干部有关事项的报批手续；负责提出关于各县（市、区）和市委、市政府机关各部委办局以及其他列入市委管理干部的考察和办理任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；负责市委委托管理的干部的管理工作；负责各乡镇（办事处）党政正职、市直各部委办局部分正副科级干部的任免、备案审查和宏观管理工作，承担部分干部的调配、交流及安置事宜；负责省有关部门管理为主的单位领导班子成员及相当职务的协管业务。
3、研究制定加强全市干部队伍建设的措施、制度，组织落实培养选拔年轻干部工作。
4、从总体上研究和指导全市党的组织制度和干部人事制度改革，制订或参与制订组织、干部、人事工作的政策和制度。
5、负责全市组织工作和干部工作的检查监督，及时向市委和上级组织部门反映重要情况，提出建议。
6、主管全市干部教育工作。制订干部教育的规划；负责落实省委组织部下达抽调我市干部培训的计划；负责组织市委管理的干部和一定层次的中、青年干部以及组织部门负责人的培训；指导、协调、检查全市的干部教育工作，组织干部教育理论研究，指导干部培训基地的师资队伍建设。
7、调查了解全市知识分子工作情况，参与制定知识分子政策，检查贯彻执行知识分子政策的情况，参与拔尖人才、优秀专家的选拔和管理工作。承办向各地选派科技副职及其管理工作，联系和组织科技工作者开展活动。
8、研究加强县级领导干部的监督工作，对全市选拔任用干部的检查工作进行综合、协调、研究和指导。
9、负责全市退（离）休干部工作的宏观管理。
10、完成上级交办的其他事项。
（二）机构设置情况
根据“三定方案”和市编办对我部内设机构、人员编制和领导职数的相关批复，市委组织部内设13个科室：办公室、研究室、组织科、综合干部科、党政干部科、经济科教干部科、企事业干部科、市绩效管理和干部考评工作办公室、公务员管理科、干部教育科、干部监督科、干部监督举报中心、人才工作科；直属事业单位2个：市党员教育中、信息管理中心；市委设在组织部的机构2个：市党代表大会代表工作办公室、市委人才工作领导小组办公室（下设市专家服务中心）。共核定行政编制40个，参公事业编制5个，全额拨款事业编10个，工勤编制4个，总计59个。目前，市委组织部共有在职干部职工41人，其中部长1名，副部长4名，部务委员2名，副县级干部4名，正科级干部18名，副科级干部6名，事业单位工作人员4名，工勤人员2名。共有退休干部4人。
二、2017年部门决算收支情况
2017年，咸宁市委组织部严格贯彻落实中央八项规定和省委、省政府有关文件精神，合理压缩一般行政性开支，严格控制“三公”经费支出，切实减少各项经费开支。
（1）收入情况：经市财政核定并批复下达，市委组织部2017年度部门决算总收入3026.8万元，其中：本年收入2821.29万元，上年结余205.51万元。较上年财政拨款收入1393.09万元增加1633.71万元，增长率为117.27%。
（2）支出情况：2017年部门决算总支出1573.6万元，其中：基本支出754.05万元，较上年支出534.12万元增加219.89万元，增长率为41.17%，包括人员经费支出645.77万元，较上年425.37万元增加220.4万元，增长率为51.81%，主要原因为交纳社保养老保险金及职业年金，公用经费支出108.28万元，较上年支出108.75万元减少0.47万元，降低率为0.4%；项目支出819.59万元，较上年支出599.13万元增加220.46万元，增长率为36.8%，主要项目为人才开发-其他经费、南鄂英才计划专项经费、2016年第一批人才培养专项补助支出等；年末结转结余1453.16万元，较上年结余259.84万元增加1194.02万元，增长率为459.52%，主要项目有南鄂英才计划专项经费基层党建--党员教育管理信息系统建设经费等，南鄂英才计划专项经费结余1235万元主要原因为该项目正在进行项目评审、基层党建--党员教育管理信息系统建设经费结余105.7万元原因为该项目结算方式为分批付款。
三、“三公”经费决算情况说明
2017年“三公”经费决算数30.39万元，其中：公务接待费 3.77万元，接待10批次，接待人数201人，较上年支出0.32万元增加3.45万元；公务用车及运行维护费2.62万元，较上年支出 12.76万元减少10.14万元，主要原因为公车改革单位单位公务用车保有辆为一辆;因公出国境24万元。“三公”经费决算较2016年比有所下降，减少的主要原因是公车改革，车辆保有量为1辆，公车运维费大额减少。2017年因公出国（境）费决算24万元，出国原因是全市范围内海外引才，财政将此经费列入我部人才工作项目经费，全市人才工作项目经费由我部统一管理，此次出国我部派出两名领导随行，高新区、中心医院、外侨办各派出人员一名，共计5人。
四、关于2017年度预算绩效情况的说明
人才工作经费项目绩效自评综述：项目年初预算数为2051万元，执行数为1638.89万元，完成预算的79.91%。主要产出和效果：评选首届“南鄂英才”13名，创新创业项目9个，共获项目扶持资金1130.05万元；公开招考“招硕引博”人员42人；公开招考“党政干部储备人才”29人；开展清华大学、北京大学学生社会实践28人；实施咸宁市“一村多名大学生计划”，全市共录取新生206名，实际入学186名；全市人才工作者培训班培训50人；举办首届“南鄂杯”高创赛，共签订落户或合作意向协议23个；开展院士专家咸宁行，邀请北京院士专家一行16人来咸开展项目对接、技术问诊等活动；人才创新创业超市累计接待省领导、各兄弟市州（县）考察调研近30批次，接待访客1100余人次，受理各类服务503项（咨询类102项，代办类401项）。发现的问题：南鄂英才数量、公开招考党政干部储备人才数量未实现预期目标。主要原因：全市人才高层次数量和质量偏少，相比发达地区和城市，咸宁对高层次人才吸引力有限，尤其是外地高端人才。改进措施：结合项目历年完成情况和实际开展情况，通过收集项目基础数据，分析数据动态，合理调整指标值，使目标值与项目计划发展趋势相匹配。
人才工作经费项目绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
项目名称 | 人才工作经费 | ||||||
主管部门 | 中共咸宁市委组织部 | 实施单位 | 中共咸宁市委组织部 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 2051.00 | 1638.89 | 79.91% | ||||
其中：当年一般公共预算拨款 | 2051.00 | 1638.89 | 79.91% | ||||
绩效指标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 | 数量 指标 | “南鄂英才”数量 | 20 | 13 | 未完成原因：南鄂英才主要是我市高层次创新创业人才不多，导致因申报人数不足；公开招考因部分职位报名人数不足和放弃等原因，实际招录人数与招录计划有一定差距。 改进措施：科学预测、合理设定、动态调整绩效目标值。 | ||
公开招考“招硕引博”人数 | 50 | 42 | |||||
公开招考“党政干部储备人才”数量 | 50 | 29 | |||||
开展清华、北京学生社会实践数量 | 25 | 28 | |||||
实施“一村多名大学生计划”数量 | 200 | 186 | |||||
全市人才工作者培训班数量 | 45 | 50 | |||||
举办首届“南鄂杯”高创赛签约项目 | 15 | 23 | |||||
开展院士专家咸宁行专家数量 | 15 | 16 | |||||
质量 指标 | 人才创新创业超市人才服务满意度 | ≥85分 | 90分 | ||||
说明 | 无 | ||||||
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及项目2个，资金546.5万元，占一般公共预算项目支出总额的11.09%。从评价情况来看，党群服务中心项目涉及资金120万元，支持全市各县（市、区）6个党群服务中心建设，分别为咸安区官埠桥镇张公庙村、嘉鱼县陆溪镇虎山村、赤壁市赵李桥镇蓼坪村、通城县大坪乡大坪村、崇阳县路口镇洋港村、通山县大路乡山口村，通过以奖代补，进一步推进了我市党群服务中心的建设。全市村主职干部工作报酬项目涉及资金426.5万元，用于拨付村主职干部工作报酬，其中，咸安区67.8万元，嘉鱼县38.1万元，赤壁市69.4万元，通城县77.7万元，崇阳县86.5万元，通山县87万元。通过下拨村主职干部工作报酬费用，加强了对村主职干部的专职化管理，有效增强了该群体的工作积极性。
组织开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，2个项目的资金均已拨付到位，100%完成预算目标，全市党支部堡垒作用得到进一步增强，同时提升了基层党组织服务群众的能力，实现了党建成果服务于群众、服务于社会，达到了预期效果。
党建工作经费项目绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
项目名称 | 支持县（市、区）党群服务中心建设 | ||||||
主管部门 | 中共咸宁市委组织部 | 实施单位 | 中共咸宁市委组织部 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 120 | 120 | 100% | ||||
其中：当年一般公共预算拨款 | 120 | 120 | 100% | ||||
绩效指标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 | 数量 指标 | 支持全市县（市、区）6个党群服务中心建设 | 6个 | 6个 | 无 | ||
质量 指标 | 实现党群服务中心的执政阵地、服务平台、精神家园的功能 | 3项功能 | 3项功能 | ||||
说明 | 无 | ||||||
党建工作经费项目绩效目标自评表 | |||||||
（2017年度） | |||||||
项目名称 | 全市村主职干部工作报酬 | ||||||
主管部门 | 中共咸宁市委组织部 | 实施单位 | 中共咸宁市委组织部 | ||||
项目资金 （万元） | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） | 执行率（B/A) | ||||
年度资金总额： | 426.5 | 426.5 | 100% | ||||
其中：当年一般公共预算拨款 | 426.5 | 426.5 | 100% | ||||
绩效指标 | 一级 | 二级 指标 | 三级指标 | 年度 指标值 | 全年 完成值 | 未完成原因和 改进措施 | |
产 | 数量 指标 | 全市901个村的主职干部报酬 | 426.5万 | 426.5万 | 无 | ||
质量 指标 | 按时足额将报酬拨付到位 | 100% | 100% | 无 | |||
说明 | 无 | ||||||
五、名词解释
（一）财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“ 事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（四）一般公共服务：反映政府提供一般公共服务的支出。
行政运行是反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
一般行政管理事务反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（五）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
（六）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（七）“三公”经费：按照有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行费。
（八）因公出国（境）费：指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
（九）公务接待费：指单位按规定开支的各类公务接待费用。
（十）公务用车购置及运行费：指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。
附：
行政事业单位财务分析指标
一、行政单位财务分析指标
1.支出增长率，衡量行政单位支出的增长水平。计算公式为：
支出增长率38.86%＝(本期支出总额15736359.65÷上期支出总额11332452.01-1)×100%
2.当年预算支出完成率，衡量行政单位当年支出总预算及分项预算完成的程度。计算公式为：
当年预算支出完成率47%＝年终执行数10243640.54÷（年初预算数9748407.48+年中预算调整数11818085.55）×100%
3.人均开支，衡量行政单位人均年消耗经费水平。计算公式为：
人均开支159702.34＝本期支出数6547795.99÷本期平均在职人员数41×100%
4.项目支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
项目支出比率52.08%=本期项目支出数8195890.89÷本期支出总额15736359.65×100%
5.人员支出、公用支出占总支出的比率，衡量行政单位的支出结构。计算公式为：
人员支出比率41.03%=本期人员支出数6457795.99÷本期支出总数15736359.65×100%
公用支出比率6.88%=本期公用支出数1082672.77÷本期支出总数15736359.65×100%
6.人均办公使用面积，衡量行政单位办公用房配备情况。计算公式为：
人均办公使用面积12.51平方米=本期末单位办公 用房配备情况513平方米÷期末在职人员数41人
7.人车比例，衡量行政单位公务用车配备情况。计算公式为：
人车比例41%=本期末在职人员数41÷本期末公务用车实有数1
2018.9.21
| 收入支出决算总表 | |||||
| 公开01表 | |||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||
| 收入 | 支出 | ||||
| 项目 | 行次 | 决算数 | 项目 | 行次 | 决算数 |
| 栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
| 一、财政拨款收入 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服务支出 | 29 | 1,458.40 |
| 其中：政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 30 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 3 | 0.00 | 三、国防支出 | 31 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 4 | 0.00 | 四、公共安全支出 | 32 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 5 | 0.00 | 五、教育支出 | 33 | 0.00 |
| 五、附属单位上缴收入 | 6 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 34 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 7 | 3.00 | 七、文化体育与传媒支出 | 35 | 0.00 |
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 36 | 73.46 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 37 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 38 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 39 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 40 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 41 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 42 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 43 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 44 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 45 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 46 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 47 | 41.78 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 48 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 49 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 50 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 51 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,821.28 | 本年支出合计 | 52 | 1,573.64 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 25 | 0.00 | 结余分配 | 53 | 0.00 |
| 年初结转和结余 | 26 | 205.52 | 年末结转和结余 | 54 | 1,453.16 |
| 27 | 55 | ||||
| 总计 | 28 | 3,026.80 | 总计 | 56 | 3,026.80 |
| 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 | |||||
| 收入决算表 | ||||||||||
| 公开02表 | ||||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |||
| 合计 | 2,821.29 | 2,818.29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 2,705.05 | 2,702.05 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 10.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 2,672.30 | 2,669.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 550.12 | 550.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 1,993.93 | 1,992.93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 128.25 | 126.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 213 | 农林水支出 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21301 | 农业 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2130152 | 对高校毕业生到基层任职补助 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | ||||||||||
| 支出决算表 | |||||||||
| 公开03表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | 1,573.64 | 754.05 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,458.40 | 638.81 | 819.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,425.65 | 634.06 | 791.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 676.94 | 0.00 | 676.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度各项支出情况。 | |||||||||
| 财政拨款收入支出决算总表 | |||||||
| 公开04表 | |||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||
| 收 入 | 支 出 | ||||||
| 项 目 | 行次 | 决算数 | 项目（按功能分类） | 行次 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 栏 次 | 1 | 栏 次 | 2 | 3 | 4 | ||
| 一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 2,818.28 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 1,457.40 | 1,457.40 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 9 | 九、医疗卫生与计划生育支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 12 | 十二、农林水支出 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 18 | 十八、国土海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 21 | 二十一、其他支出 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 22 | 二十二、债务还本支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 23 | 二十三、债务付息支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 24 | 2,818.28 | 本年支出合计 | 54 | 1,572.64 | 1,572.64 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 25 | 205.52 | 年末财政拨款结转和结余 | 56 | 1,451.16 | 1,451.16 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 26 | 205.52 | 57 | ||||
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 27 | 0.00 | 58 | ||||
| 28 | 59 | ||||||
| 总计 | 29 | 3,023.80 | 总计 | 60 | 3,023.80 | 3,023.80 | 0.00 |
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||
| 一般公共预算财政拨款支出决算表 | ||||||
| 公开05表 | ||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | |||
| 合计 | 1,572.64 | 754.05 | 818.59 | |||
| 201 | 一般公共服务支出 | 1,457.40 | 638.81 | 818.59 | ||
| 20110 | 人力资源事务 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 2011008 | 引进人才费用 | 22.00 | 0.00 | 22.00 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 10.75 | 4.75 | 6.00 | ||
| 2011101 | 行政运行 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | ||
| 2011105 | 派驻派出机构 | 6.00 | 0.00 | 6.00 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,424.65 | 634.06 | 790.59 | ||
| 2013201 | 行政运行 | 634.06 | 634.06 | 0.00 | ||
| 2013202 | 一般行政管理事务 | 675.94 | 0.00 | 675.94 | ||
| 2013299 | 其他组织事务支出 | 114.65 | 0.00 | 114.65 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 73.46 | 73.46 | 0.00 | ||
| 20805 | 行政事业单位离退休 | 54.12 | 54.12 | 0.00 | ||
| 2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 52.52 | 52.52 | 0.00 | ||
| 2080506 | 机关事业单位职业年金缴费支出 | 1.60 | 1.60 | 0.00 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 2089901 | 其他社会保障和就业支出 | 19.34 | 19.34 | 0.00 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 22102 | 住房改革支出 | 41.78 | 41.78 | 0.00 | ||
| 2210201 | 住房公积金 | 34.14 | 34.14 | 0.00 | ||
| 2210202 | 提租补贴 | 7.64 | 7.64 | 0.00 | ||
| 注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。 | ||||||
| 一般公共预算财政拨款基本支出决算表 | ||||||||
| 公开06表 | ||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | |||||||
| 人员经费 | 公用经费 | |||||||
| 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 | 科目编码 | 科目名称 | 金额 |
| 301 | 工资福利支出 | 584.66 | 302 | 商品和服务支出 | 108.27 | 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30101 | 基本工资 | 157.85 | 30201 | 办公费 | 6.82 | 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 |
| 30102 | 津贴补贴 | 71.58 | 30202 | 印刷费 | 6.35 | 31002 | 办公设备购置 | 0.00 |
| 30103 | 奖金 | 133.18 | 30203 | 咨询费 | 0.00 | 31003 | 专用设备购置 | 0.00 |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 30204 | 手续费 | 0.00 | 31005 | 基础设施建设 | 0.00 |
| 30106 | 伙食补助费 | 13.78 | 30205 | 水费 | 1.20 | 31006 | 大型修缮 | 0.00 |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 30206 | 电费 | 7.90 | 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 82.37 | 30207 | 邮电费 | 3.14 | 31008 | 物资储备 | 0.00 |
| 30109 | 职业年金缴费 | 1.60 | 30208 | 取暖费 | 0.00 | 31009 | 土地补偿 | 0.00 |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 124.31 | 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 31010 | 安置补助 | 0.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 61.12 | 30211 | 差旅费 | 0.00 | 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 30212 | 因公出国（境）费用 | 0.00 | 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 |
| 30302 | 退休费 | 19.34 | 30213 | 维修(护)费 | 22.83 | 31013 | 公务用车购置 | 0.00 |
| 30303 | 退职（役）费 | 0.00 | 30214 | 租赁费 | 0.00 | 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 30215 | 会议费 | 0.00 | 31020 | 产权参股 | 0.00 |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 30216 | 培训费 | 0.00 | 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 30403 | 财政贴息 | 0.00 |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 30226 | 劳务费 | 20.20 | 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 30311 | 住房公积金 | 34.14 | 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 30312 | 提租补贴 | 7.64 | 30228 | 工会经费 | 11.07 | 30701 | 国内债务付息 | 0.00 |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 30229 | 福利费 | 1.76 | 30707 | 国外债务付息 | 0.00 |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 30239 | 其他交通费用 | 3.27 | 39906 | 赠与 | 0.00 |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | |||
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 23.72 | ||||||
| 人员经费合计 | 645.78 | 公用经费合计 | 108.27 | |||||
| 注：1.本表依据《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）进行公开。 | ||||||||
| 2.本表以“万元”为金额单位（保留两位小数）。 | ||||||||
| — 6 — | ||||||||
| 财政拨款“三公”经费支出决算表 | |||||||||||
| 公开07表 | |||||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：元 | ||||||||||
| 预算数 | 决算数 | ||||||||||
| 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | 合计 | 因公出国（境）费 | 公务用车购置及运行费 | 公务接待费 | ||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30.39 | 24.00 | 2.62 | 0.00 | 2.62 | 3.77 |
| 注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，包括一般公共预算财政拨款预算数和政府性基金财政拨款预算数。决算数包括当年一般公共预算财政拨款、政府性基金财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 | |||||||||||
| 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
| 公开08表 | |||||||||
| 部门：中共咸宁市委组织部 | 金额单位：万元 | ||||||||
| 项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
| 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
| 合计 | |||||||||
| 注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||